cota de fransiza, care inseamna o cota valorica sau procentuala din fiecare dauna pe care o suporta firma asigurata....scrie pe factura emisa de un service auto... "fransiza 5% la dosar dauna nr..."....cum inregistrez aceasta factura????????????????Pe ce fel de venit?????
Multumesc
3. Ce este fransiza?
Fransiza este acea parte din valoarea fiecarei daune pe care o suporta proprietarul masinii. Fransiza poate fi stabilita:
- in valoare fixa, aplicabila la fiecare dauna
- in procent din suma asigurata, aplicabila la fiecare dauna;
- in procent din valoarea fiecarei daune.
!Atentie mare la fransizele pe care le acceptati in polita! Diferenta intre 5% din valoarea daunei si 5% din suma asigurata este mare si va puteti pacali. De exemplu: la o masina asigurata pentru 10.000 euro, cu o fransiza la avarie partiala de 2% din suma asigurata (deci, de 200 euro), in cazul unei avarii a carei reparatie costa 450 euro, asiguratorul va plati 250 euro, iar proprietarul 200 euro; la o a 2-a avarie de 150 euro, asiguratorul nu va plati nimic, iar propritarul va plati toti cei 150 euro. In aceeasi situatie, daca fransiza era de 2% din valoarea daunei, asiguratorul platea la prima dauna 441 euro si proprietarul 9 euro, iar la a 2-a dauna asiguratorul platea 196 euro si proprietarul 4 euro.
si acum intrebarea:
o factura emisa de un service auto cu explicatia " fransiza 5% la dosar dauna nr..." pe ce cont de venituri se inregistreaza??????
Va multumesc.
mioara1's Content
There have been 82 items by mioara1 (Search limited from 23-November 07)
By content type
See this member's
#113965 despagubire soc.asigurari
Postat de
on 04 January 2007 - 08:46 PM
in
Arhiva
#113901 decontari societate asigurari
Postat de
on 04 January 2007 - 05:35 PM
in
Arhiva
Buna ziua!
La un service auto, unde factura fiscala se emite pe numele clientului (ex:mioara) si incasarea prin banca se face de la societatea de asigurari....care sunt contarile corecte????????
411.mioara = 704
4427
461.asirom=411.ionescu..cand fac aceasta inregistrare? atunci cand se incaseaza sau cand se emite factura?
5121=461.asirom
Stiu ca s-a mai discutat aceasta problema dar raspunsul nu mi s-a parut f clar...daca se poate sa ma ajute cineva???????
Este obligatoriu de contat asa????????Nu pot sa consider clientul direct societatea de asigurari si sa nu ma mai complic cu 461?????
Multumesc
411.mioara si 411.ionescu ...este vorba de acelasi client...am gresit eu cand am scris...
La un service auto, unde factura fiscala se emite pe numele clientului (ex:mioara) si incasarea prin banca se face de la societatea de asigurari....care sunt contarile corecte????????
411.mioara = 704
4427
461.asirom=411.ionescu..cand fac aceasta inregistrare? atunci cand se incaseaza sau cand se emite factura?
5121=461.asirom
Stiu ca s-a mai discutat aceasta problema dar raspunsul nu mi s-a parut f clar...daca se poate sa ma ajute cineva???????
Este obligatoriu de contat asa????????Nu pot sa consider clientul direct societatea de asigurari si sa nu ma mai complic cu 461?????
Multumesc
411.mioara si 411.ionescu ...este vorba de acelasi client...am gresit eu cand am scris...
#111493 motorina
Postat de
on 08 December 2006 - 11:30 PM
in
Arhiva
si daca motorina respectiva se foloseste la functionarea unui utilaj???
#111477 motorina
Postat de
on 08 December 2006 - 08:03 PM
in
Arhiva
As vrea sa ma ajutati si pe mine cu o parere daca se poate...
Este vorba de un service auto care cumpara motorina(aproape in fiecare zi) pe baza de bon fiscal de la benzinarii DAR care foloseste aceasta motorina in diverse procedee ( la curatat piese de exemplu)...
Intrebarea mea este : in ce cont inregistrez motorina???????
6022...parca nu e tocmai corect....
6021...e mai bine?????
Va multumesc
Este vorba de un service auto care cumpara motorina(aproape in fiecare zi) pe baza de bon fiscal de la benzinarii DAR care foloseste aceasta motorina in diverse procedee ( la curatat piese de exemplu)...
Intrebarea mea este : in ce cont inregistrez motorina???????
6022...parca nu e tocmai corect....
6021...e mai bine?????
Va multumesc
#107303 venituri in avans?
Postat de
on 13 November 2006 - 07:19 PM
in
Arhiva
raman datoare...saru mana...
le facusem varza de tot...
le facusem varza de tot...
#107299 venituri in avans?
Postat de
on 13 November 2006 - 07:15 PM
in
Arhiva
totusi as mai insista un pic daca nu te superi...
*incasare avans pt o reparatie la masina
5311=419
*facturare avans
419=%
411???????????????
4427
*emiterea facturii cand este gata reparatia
-storno avans
419=% in rosu
411
4427
-reparatie cf deviz
411=% cu valoarea totala(inclusiv avansul)
704
4427
e bine asa???????
si am uitat...419=411 dupa ce facturez avansul
Va multumesc inca o data...
*incasare avans pt o reparatie la masina
5311=419
*facturare avans
419=%
411???????????????
4427
*emiterea facturii cand este gata reparatia
-storno avans
419=% in rosu
411
4427
-reparatie cf deviz
411=% cu valoarea totala(inclusiv avansul)
704
4427
e bine asa???????
si am uitat...419=411 dupa ce facturez avansul
Va multumesc inca o data...
#107291 venituri in avans?
Postat de
on 13 November 2006 - 06:37 PM
in
Arhiva
Daiana...merci mult...
Nu e prima oara cand ma ajuti si iti multumesc mult.
O seara placuta!
Nu e prima oara cand ma ajuti si iti multumesc mult.
O seara placuta!
#107285 venituri in avans?
Postat de
on 13 November 2006 - 04:59 PM
in
Arhiva
1.Incasez o suma in avans de la un client :
5311=419
dupa 2 saptamani emit factura
411=%
707
4427
si
419=411
este corect?????
2.In ce situatie sunt obligata sa folosesc 472????
Sunt obligata sa emit factura fiscala si sa colectez tva atunci cand incasez un avans de la un client?
In ce situatie trebuie sa folosesc contul 472?
Multumesc
5311=419
dupa 2 saptamani emit factura
411=%
707
4427
si
419=411
este corect?????
2.In ce situatie sunt obligata sa folosesc 472????
Sunt obligata sa emit factura fiscala si sa colectez tva atunci cand incasez un avans de la un client?
In ce situatie trebuie sa folosesc contul 472?
Multumesc
#106878 CONT 205
Postat de
on 10 November 2006 - 03:35 PM
in
Arhiva
Am si eu o problema...
Am achizitionat o licenta de windows la pretul de 870 ron...
Spuneti-mi si mie : intra pe 205 si se amortizeaza pe o per de 3 ani??? sau... pt ca are o valoare mai mica de 15 mil...nu intra la mijloace fixe..si in acest caz in ce cont ar trebui sa inregistrez???????
Multumesc
Am achizitionat o licenta de windows la pretul de 870 ron...
Spuneti-mi si mie : intra pe 205 si se amortizeaza pe o per de 3 ani??? sau... pt ca are o valoare mai mica de 15 mil...nu intra la mijloace fixe..si in acest caz in ce cont ar trebui sa inregistrez???????
Multumesc
#102242 stabilire adaos marfa expirata
Postat de
on 29 September 2006 - 04:11 PM
in
Arhiva
beatriceivanov, la Sep 29 2006, 04:12 PM, a spus:
eventualele comentarii le lasam pt. luni, eu plec acasa, unde nu am internet.
pentru septimiu
am vazut ca esti pe topicul asta si te-as ruga sa iti spui si tu parerea vis-a-vis de ceea ce am scris.Multumiri anticipate
pentru septimiu
am vazut ca esti pe topicul asta si te-as ruga sa iti spui si tu parerea vis-a-vis de ceea ce am scris.Multumiri anticipate
Beatrice esti o draguta...merci mult de tot
sigur e bine cum ai spus tu...pt ca si eu vroiam sa fac la fel dar ma bagase in ceata o contabila cu"experienta" care mi-a spus sa inregistrez in 607.ned valoarea marfii din procesul verbal...i-am zis eu ca nu e bine...dar parea f sigura pe ce spune si am lasat-o asa...dar acum m-am lamurit..
Merci inca o data.
Weekend placut
#102212 stabilire adaos marfa expirata
Postat de
on 29 September 2006 - 02:05 PM
in
Arhiva
pai sa o iau pe rand:
1.as vrea sa stiu exact cum calculez sumele aferente notelor contabile in situatia in care trebuie sa scot din gestiune 100.000lei , adaosul fiind de 20.000lei....
se poate???????te rog...
371=378 -cat?...
371=4428 -cat?...
607.ned=371 +cat?
635.ned=371 +cat?
2.am procese verbale de constatare diferente de preturi...si ma intrebam daca ar trebui sa mai fac si 635=4427????????
Pai scad sau cresc preturile in functie de diferentele de pret pe plus sau pe minus...
merci mult
1.as vrea sa stiu exact cum calculez sumele aferente notelor contabile in situatia in care trebuie sa scot din gestiune 100.000lei , adaosul fiind de 20.000lei....
se poate???????te rog...
371=378 -cat?...
371=4428 -cat?...
607.ned=371 +cat?
635.ned=371 +cat?
2.am procese verbale de constatare diferente de preturi...si ma intrebam daca ar trebui sa mai fac si 635=4427????????
Pai scad sau cresc preturile in functie de diferentele de pret pe plus sau pe minus...
merci mult
#102180 stabilire adaos marfa expirata
Postat de
on 29 September 2006 - 12:14 PM
in
Arhiva
chiar nu e nimeni care are cateva minute si pt mine?
#102143 stabilire adaos marfa expirata
Postat de
on 29 September 2006 - 10:08 AM
in
Arhiva
Poate asa e mai usor...
Vreau sa scot din gestiune marfa expirata in valoare de 100.000lei.
100.000 lei inseamna pret de achizitie fara tva+adaos comercial+tva neexigibil...da?
si presupunem ca adaosul comercial este de 20.000lei...
si inregistrez
371=378 -
371=4428 -
607.ned=371 +
635.ned=371 +
spuneti-mi si mie va rog care sunt sumele corecte aferente acestor inregistrari???????
Daca se poate si cum ati calculat...multumesc mult...
Vreau sa scot din gestiune marfa expirata in valoare de 100.000lei.
100.000 lei inseamna pret de achizitie fara tva+adaos comercial+tva neexigibil...da?
si presupunem ca adaosul comercial este de 20.000lei...
si inregistrez
371=378 -
371=4428 -
607.ned=371 +
635.ned=371 +
spuneti-mi si mie va rog care sunt sumele corecte aferente acestor inregistrari???????
Daca se poate si cum ati calculat...multumesc mult...
#102114 stabilire adaos marfa expirata
Postat de
on 28 September 2006 - 11:57 PM
in
Arhiva
Am o problema si sper sa ma puteti ajuta(este vorba de comert cu amanuntul) :
1.Procesul verbal pt marfa expirata se inregistreaza astfel:
371=378 (cu minus)adaosul aferent marfii expirate
371=4428(cu minus)
607.ned=371(cu plus) marfa expirata la valoare de achizitie
635.ned=4427(cu plus)
2.un proces verbal de constatare diferenta de preturi:
*plusuri: 607.ned=371 (cu minus)
371=378 (cu plus)
371=4428(cu plus)
*minusuri :
607.ned=371 (cu plus)
371=378 (cu minus)
371=4428(cu minus)
Precizez ca atunci cand am scris"cu plus" sau "cu minus" am vrut sa spun cu semnul plus sau minus...
-in cazul procesului verbal de constatare a diferentelor de pret...mai trebuie sa fac si 635=4427???Contul 607 este deductibil in acest caz?
Si cea mai arzatoare intrebare vine acum :CUM SA FAC SA STABILESC VALOAREA ADAOSULUI COMERCIAL????????Pt ca atunci cand scot marfa din stoc mi se da numai valoarea marfii expirate(de exemplu) , adica cu tot cu adaos si tva....nu stiu cum as putea sa fac sa deduc adaosul??????
Voi cum faceti???
stiti exact ca anumite marfuri pe care le scoateti din gestiune au avut fix adaosul...eu stiu care???
Eu tin contabilitatea valoric si chiar nu-mi da prin cap cum sa scad cat mai corect marfurile din gestiune...
V-as ramane profund recunoscatoare daca mi-ati da si mie un sfat, doua...
Merci
1.Procesul verbal pt marfa expirata se inregistreaza astfel:
371=378 (cu minus)adaosul aferent marfii expirate
371=4428(cu minus)
607.ned=371(cu plus) marfa expirata la valoare de achizitie
635.ned=4427(cu plus)
2.un proces verbal de constatare diferenta de preturi:
*plusuri: 607.ned=371 (cu minus)
371=378 (cu plus)
371=4428(cu plus)
*minusuri :
607.ned=371 (cu plus)
371=378 (cu minus)
371=4428(cu minus)
Precizez ca atunci cand am scris"cu plus" sau "cu minus" am vrut sa spun cu semnul plus sau minus...
-in cazul procesului verbal de constatare a diferentelor de pret...mai trebuie sa fac si 635=4427???Contul 607 este deductibil in acest caz?
Si cea mai arzatoare intrebare vine acum :CUM SA FAC SA STABILESC VALOAREA ADAOSULUI COMERCIAL????????Pt ca atunci cand scot marfa din stoc mi se da numai valoarea marfii expirate(de exemplu) , adica cu tot cu adaos si tva....nu stiu cum as putea sa fac sa deduc adaosul??????
Voi cum faceti???
stiti exact ca anumite marfuri pe care le scoateti din gestiune au avut fix adaosul...eu stiu care???
Eu tin contabilitatea valoric si chiar nu-mi da prin cap cum sa scad cat mai corect marfurile din gestiune...
V-as ramane profund recunoscatoare daca mi-ati da si mie un sfat, doua...
Merci
#98048 inregistrare contract
Postat de
on 23 August 2006 - 04:32 PM
in
Arhiva
Sakura, la Aug 23 2006, 02:57 PM, a spus:
Nu inregistrezi pe baza contractului ci pe baza procesului verbal de primire a mijlocului fix. Tva-ul il inregistrezi asa: jumate la primirea facturii si jumatate la primirea facturii finale (vezi ca pe factura finala trebuie sa iti apara storno avans cu "-" si toata valoarea mijlocului fix cu plus, ca altfel nu poti storna avansul).Documentul pentru inregistrarea TVA este factura.
Faza e ca ei trebuiau sa iti trimita factura odata cu livrarea MF, e trimisa mult prea tarziu dupa 2 luni....
Eu as fi inregistrat pe 231 pana la sosirea facturii si as fi inregistrat TVA de la venirea facturii.
Oricum TVA-ul nu trebuia dedus pana nu aveai factura...
Faza e ca ei trebuiau sa iti trimita factura odata cu livrarea MF, e trimisa mult prea tarziu dupa 2 luni....
Eu as fi inregistrat pe 231 pana la sosirea facturii si as fi inregistrat TVA de la venirea facturii.
Oricum TVA-ul nu trebuia dedus pana nu aveai factura...
merci mult de raspuns...numai ca a pe a doua factura scrie numai " rest plata cf contract"...asta e acum...
merci inca o data
#98015 inregistrare contract
Postat de
on 23 August 2006 - 01:27 PM
in
Arhiva
Ma confrunt cu urmatoarea situatie si nu stiu daca am procedat corect:
Am un contract de vanzare-cumparare de la o persoana jurudica in baza caruia s-au achizitionat mijloace fixe.La data semnarii contractului s-a emis o factura proforma pt a plati jumatate din suma inscrisa in contract.
pana aici am inregistrat asa :
-inreg.platii 409 = 5121
-inregistrarea contractului de vanzare cumparare(livrarea mijloacelor fixe s-a efectuat la data semnarii contractului)...sper ca e bine ca am inreg contractul...
% = 404
214
4426
si 409=404 cu suma platita in avans
-la o luna mi-a venit factura fiscala pe care scria : avans conform contract(factura are si tva) cu aceeasi suma pe care eu am platit-o la data emiterii facturii proforme...
-dupa inca o luna de zille a venit a doua factura si ultima cu rest plata conform contract(cu tva)....
Si am cam intrat in ceata : ma gandesc ca poate nu trebuia sa inregistrez contractul de vanzare-cumparare...ca eu am dedus atunci tva-ul...am inceput sa amortizez mijloacele fixe...dar pe de alta parte mijloacele fixe au fost livrate la data semnarii contrctului...deci trebuia sa le inregistrez...nu mai stiu...of
...si cele 2 facturi fiscale care au venit...ce fac cu ele??//ca nu mai pot sa le inregistrez....
Va rog sa ma ajutati...
Multumesc
Am un contract de vanzare-cumparare de la o persoana jurudica in baza caruia s-au achizitionat mijloace fixe.La data semnarii contractului s-a emis o factura proforma pt a plati jumatate din suma inscrisa in contract.
pana aici am inregistrat asa :
-inreg.platii 409 = 5121
-inregistrarea contractului de vanzare cumparare(livrarea mijloacelor fixe s-a efectuat la data semnarii contractului)...sper ca e bine ca am inreg contractul...
% = 404
214
4426
si 409=404 cu suma platita in avans
-la o luna mi-a venit factura fiscala pe care scria : avans conform contract(factura are si tva) cu aceeasi suma pe care eu am platit-o la data emiterii facturii proforme...
-dupa inca o luna de zille a venit a doua factura si ultima cu rest plata conform contract(cu tva)....
Si am cam intrat in ceata : ma gandesc ca poate nu trebuia sa inregistrez contractul de vanzare-cumparare...ca eu am dedus atunci tva-ul...am inceput sa amortizez mijloacele fixe...dar pe de alta parte mijloacele fixe au fost livrate la data semnarii contrctului...deci trebuia sa le inregistrez...nu mai stiu...of
...si cele 2 facturi fiscale care au venit...ce fac cu ele??//ca nu mai pot sa le inregistrez....
Va rog sa ma ajutati...
Multumesc
#97601 trecere de la neplatitor la platitor de tva
Postat de
on 17 August 2006 - 01:45 PM
in
Arhiva
merci mult sentis....
ma gandeam sa nu fie ceva mai special...pt ca n-am mai avut situatia asta....
Merci inca o data...
ma gandeam sa nu fie ceva mai special...pt ca n-am mai avut situatia asta....
Merci inca o data...
#97590 trecere de la neplatitor la platitor de tva
Postat de
on 17 August 2006 - 12:52 PM
in
Arhiva
nu este nimeni binevoitor...o parere...ceva
#97465 trecere de la neplatitor la platitor de tva
Postat de
on 16 August 2006 - 11:31 AM
in
Arhiva
daca ma poate ajuta cineva cu o parere...
#97378 trecere de la neplatitor la platitor de tva
Postat de
on 15 August 2006 - 02:58 PM
in
Arhiva
Nu asta era problema mea Liliana...stiu exact care este valoarea fara tva...etc...
Vroiam sa stiu cum procedez........stornez inregistrarea initiala pt a face contarea cu tot cu tva?????????
adica :
2133=404 cu minus?????????
si apoi la 01.07.2006 fac 2133=404 val fara tva
si 4426=404 cu tva-ul aferent???????
stornez si amortizarea de pana acum????
Vroiam sa stiu cum procedez........stornez inregistrarea initiala pt a face contarea cu tot cu tva?????????
adica :
2133=404 cu minus?????????
si apoi la 01.07.2006 fac 2133=404 val fara tva
si 4426=404 cu tva-ul aferent???????
stornez si amortizarea de pana acum????
#97322 trecere de la neplatitor la platitor de tva
Postat de
on 15 August 2006 - 09:58 AM
in
Arhiva
merci mult liliana.
Nu vreau sa insist dar asta e...
Deci...eu am facut nota contabila 2133=404 cu valoarea totala inclusiv tva....si amortizarea 6811=2813...
Ce fac acum ca sa deduc tva-ul????
Stornez aceste note contabile si le inregistrez cu tva???????cum fac????
Merci mult inca o data!
Nu vreau sa insist dar asta e...
Deci...eu am facut nota contabila 2133=404 cu valoarea totala inclusiv tva....si amortizarea 6811=2813...
Ce fac acum ca sa deduc tva-ul????
Stornez aceste note contabile si le inregistrez cu tva???????cum fac????
Merci mult inca o data!
#97260 trecere de la neplatitor la platitor de tva
Postat de
on 14 August 2006 - 03:14 PM
in
Arhiva
O societate neplatitoare de tva isi preschimba certificatul de inmatriculare si trece la platitor de tva de la 01.07.2006.
Anterior acestei date, in urma cu o luna, societatea a achizitionat un mijloc fix...fiind neplatitor de tva am inregistrat pe 2133 toata suma(inclusiv tva)...iar valoarea de amortizat lunara am calculat-o tot la valoare totala inclusiv tva...
Ce fac de la 01.07.2006 cand societatea a devenit platitoare de tva????
Deduc tva-ul din urma pt mijlocul fix??? ....cu amortizarea ce fac?????
Va multumesc!
Anterior acestei date, in urma cu o luna, societatea a achizitionat un mijloc fix...fiind neplatitor de tva am inregistrat pe 2133 toata suma(inclusiv tva)...iar valoarea de amortizat lunara am calculat-o tot la valoare totala inclusiv tva...
Ce fac de la 01.07.2006 cand societatea a devenit platitoare de tva????
Deduc tva-ul din urma pt mijlocul fix??? ....cu amortizarea ce fac?????
Va multumesc!
