conta_18

Buna seara

Nu stiu daca am ales bine topicul, si-mi cer scuze daca l-am gresit, insa mi s-a parut apropiat de problema legata de care am o intrebare. Daca in 2018 constat ca in 2017 am facturat cu TVA un serviciu care era scutit, mai pot face corectie in 2018 pentru 2017?

Mai concret, o firma platitoare de tva a refacturat unui client un serviciu care era scutit, deci pentru care el nu a dedus tva. Practic acel TVA a fost declarat si platit la stat desi nu trebuia. Acum, in 2018, pot sa stornez acea factura din 2017 si s-o refac corect, cu tva zero?

Multumesc

Probabil trebuie sa fac urmatoarea precizare: incepand cu acest an, dividendele se opereaza in Saga prin modulul de intrari, folosindu-se tipul de factura "contracte". Din aceasta cauza, odata cu generarea declaratiei 394, operatiunile de acordare de dividende se preiau in D394 ca si contracte. Eu stiam ca dividendele se declara prin D205, nu si prin D394. Aceasta este de fapt nelamurirea mea.

Multumesc.

Buna ziua

Acordarea de dividende trebuie declarata in D394? Am mai avut situatia de a acorda dividende in 2016 si atunci stiu ca nu le-au declarat si in D394. Atunci oricum a fost momentul in care s-a introdus noua forma a declaratiei si era o forma mai simplificata decat cea actuala. Acum insa nu stiu daca se declara ca si contracte.

Multumesc

Am inteles ca la emiterea unei facturi catre o persoana fizica nu se trece CNP-ul pe factura, dat fiind si respectarea cerintelor GDPR. Cu toate acestea, atunci cand am vrut sa creez clientul respectiv in Saga, mi s-a cerut sa completez pozitia de Cod fiscal / CNP, primind o avertizare cum ca daca nu completez casuta respectiva, facturile aferente acelui client nu se vor putea prelua in D394. In cazul meu ar fi pentru prima data cand as avea ca si client o persoana fizica si de aceea nu stiu cum se regasesc clientii respectivi in D394, daca este necesar CNP-ul pentru validarea declaratiei sau nu.

Intrebarea mea ar fi: trebuie sa inchei un consimtamant de prelucrare a datelor personale cu persoana fizica respectiva, avand in vedere ca nu am trecut CNP-ul pe factura, dar e posibil sa am nevoie de aceasta informatie pentru validarea D394?

Multumesc

Multumesc frumos pentru raspuns. Asa voi face :)