375 replies to this topic

[fboji]

O factura de Metro cu produse protocol (la care n-am dedus TVA si am trecut-o integral pe 623) din martie ar trebui sa o contabilizez acum pe alte conturi?
N-am trecut-o nici in jurnalul de cumparari, nici in decontul la trim I, nefiind bunuri ... scutite si nici taxa deductibila.
Voi la ce coloana treceti asemenea facturi in jurnalul de cumparari?

[coconat]

Am si eu o probleama, care ma nelinisteste. Poate imi dati un sfat. Sunt o unitate de productie care livreaza marfa la clienti atat en-gross cat si cu amanuntul la magazinele proprii. pt magazine sunt case de marcat unde se da bon fiscal. la en-gross emit clientilor facturi fiscale. Problema este ca, uneori, la gestiunea en-gross, mai sunt si clienti mai mici, care nu au societate, si doresc factura. eu am un analitic distinct, caruia ii spun "alti beneficiari", unde intocmesc facturile personelor fizice. bineinteles, trec numele delegatului, seria si nr de buletin. etc. este naspa, pt ca nu toti au buletinul la ei, si nu toti stiu cnp ul, cum sunt legitimatiile la metro, spre exemplu.
intrebarea mea este, cum va fi cand voi intocmi programul de raportare a livrarilor la intern? ce vor zice daca va aparea "alti beneficiari"? cine sunt acestia?
multumesc pt cine imi va da un sfat sau o solutie la problema mea!

[GOIA ADRIAN-NICOLAE]

fboji, la Jun 7 2007, 01:41 PM, a spus:

O factura de Metro cu produse protocol (la care n-am dedus TVA si am trecut-o integral pe 623) din martie ar trebui sa o contabilizez acum pe alte conturi?
N-am trecut-o nici in jurnalul de cumparari, nici in decontul la trim I, nefiind bunuri ... scutite si nici taxa deductibila.
Voi la ce coloana treceti asemenea facturi in jurnalul de cumparari?

Eu le trec la scutite de TVA pentru ca nu am unde sa trec in alta coloana din moment ce nu deducem TVA-ul din el. Banuiesc ca pe acea factura de la Metro erau bauturi alcoolice daca nu ai dedus TVA

coconat, la Jun 7 2007, 01:45 PM, a spus:

Am si eu o probleama, care ma nelinisteste. Poate imi dati un sfat. Sunt o unitate de productie care livreaza marfa la clienti atat en-gross cat si cu amanuntul la magazinele proprii. pt magazine sunt case de marcat unde se da bon fiscal. la en-gross emit clientilor facturi fiscale. Problema este ca, uneori, la gestiunea en-gross, mai sunt si clienti mai mici, care nu au societate, si doresc factura. eu am un analitic distinct, caruia ii spun "alti beneficiari", unde intocmesc facturile personelor fizice. bineinteles, trec numele delegatului, seria si nr de buletin. etc. este naspa, pt ca nu toti au buletinul la ei, si nu toti stiu cnp ul, cum sunt legitimatiile la metro, spre exemplu.
intrebarea mea este, cum va fi cand voi intocmi programul de raportare a livrarilor la intern? ce vor zice daca va aparea "alti beneficiari"? cine sunt acestia?
multumesc pt cine imi va da un sfat sau o solutie la problema mea!

Facturile emise catre persoane fizice nu se declara in declaratie, daca asta ai vrut sa spui prin "clienti mai mici care nu au societate"....

[fboji]

Parerea mea: treci persoana fizica (ca la Metro). Nu m-am uitat niciodata atent ce scrie pe factura lor .

[coconat]

GOIA ADRIAN-NICOLAE, la Jun 7 2007, 01:54 PM, a spus:

Facturile emise catre persoane fizice nu se declara in declaratie, daca asta ai vrut sa spui prin "clienti mai mici care nu au societate"....

pai, tocmai asta ma nelinisteste, ca trebuiesc trecute in declaratie, pt ca eu platesc tva -ul pt ele....

si, da, cred ca trebuie de acum inainte sa intocmesc exact pe persoana fizica, dar ce ma fac cu "alti beneficiari" care sunt de la 1 ianuarie....?

Aceasta postare a fost editata de coconat: 07 June 2007 - 01:03 PM

[bibilica]

coconat, la Jun 7 2007, 01:45 PM, a spus:

Am si eu o probleama, care ma nelinisteste. Poate imi dati un sfat. Sunt o unitate de productie care livreaza marfa la clienti atat en-gross cat si cu amanuntul la magazinele proprii. pt magazine sunt case de marcat unde se da bon fiscal. la en-gross emit clientilor facturi fiscale. Problema este ca, uneori, la gestiunea en-gross, mai sunt si clienti mai mici, care nu au societate, si doresc factura. eu am un analitic distinct, caruia ii spun "alti beneficiari", unde intocmesc facturile personelor fizice. bineinteles, trec numele delegatului, seria si nr de buletin. etc. este naspa, pt ca nu toti au buletinul la ei, si nu toti stiu cnp ul, cum sunt legitimatiile la metro, spre exemplu.
intrebarea mea este, cum va fi cand voi intocmi programul de raportare a livrarilor la intern? ce vor zice daca va aparea "alti beneficiari"? cine sunt acestia?
multumesc pt cine imi va da un sfat sau o solutie la problema mea!

Nu se completeaza pentru facturile emise catre persoanele fizice. Eu asta am inteles.

[fboji]

Citat: ...să declare toate livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile de bunuri și servicii realizate, pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România deci nu persoane fizice :)

[coconat]

bibilica, la Jun 7 2007, 02:10 PM, a spus:

Nu se completeaza pentru facturile emise catre persoanele fizice. Eu asta am inteles.

pai atunci, daca nu raportez catre persoanele fizice, inseamna ca nu va corespunde jurnalul din vanzari cu cel din declaratie...

[GOIA ADRIAN-NICOLAE]

coconat, la Jun 7 2007, 02:01 PM, a spus:

GOIA ADRIAN-NICOLAE, la Jun 7 2007, 01:54 PM, a spus:

Facturile emise catre persoane fizice nu se declara in declaratie, daca asta ai vrut sa spui prin "clienti mai mici care nu au societate"....

pai, tocmai asta ma nelinisteste, ca trebuiesc trecute in declaratie, pt ca eu platesc tva -ul pt ele....

si, da, cred ca trebuie de acum inainte sa intocmesc exact pe persoana fizica, dar ce ma fac cu "alti beneficiari" care sunt de la 1 ianuarie....?

Ai dreptate. Nu mi-am dat seama ca tu esti in postura de vanzator, chiar daca beneficiarul este persoana fizica. Ce am afirmat eu se refera la achizitii de la persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA.

[GOIA ADRIAN-NICOLAE]

GOIA ADRIAN-NICOLAE, la Jun 7 2007, 02:15 PM, a spus:

coconat, la Jun 7 2007, 02:01 PM, a spus:

GOIA ADRIAN-NICOLAE, la Jun 7 2007, 01:54 PM, a spus:

Facturile emise catre persoane fizice nu se declara in declaratie, daca asta ai vrut sa spui prin "clienti mai mici care nu au societate"....

pai, tocmai asta ma nelinisteste, ca trebuiesc trecute in declaratie, pt ca eu platesc tva -ul pt ele....

si, da, cred ca trebuie de acum inainte sa intocmesc exact pe persoana fizica, dar ce ma fac cu "alti beneficiari" care sunt de la 1 ianuarie....?

Ai dreptate. Nu mi-am dat seama ca tu esti in postura de vanzator, chiar daca beneficiarul este persoana fizica. Ce am afirmat eu se refera la achizitii de la persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA.

Dar, totusi, ..... ce parere aveti de urmatoarea fraza:
Ordinul 702/2007:
Sectiunea 2:
Coloana "Codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului" - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului livrarii de bunuri/prestarii de servicii sau al reprezentantului fiscal, în cazul în care beneficiarul livrarii de bunuri/prestarii de servicii nu este stabilit în România si si-a desemnat un reprezentant fiscal, daca acesta din urma este persoana obligata la plata taxei.

Eu daca am ca beneficiar o persoana fizica aceasta sigur nu are cod de tva, iar daca trecem CNP-ul in locul codului de TVA, nu stiu daca programul de la finante va prelua declaratia. Asa s-a intamplat si cu declaratia 390 cand cei de la metodologie au spus sa trec acolo si achizitiile de la cei care nu au cod valid de TVA, iar cand m-am dus cu discheta sa depun a dat eroare.
Mai mult ca sigur livrarile catre neplatitori de TVA nu vor trebui declarate pentru ca scopul acestei declaratii este de a imperechea livrarile de la platitorii de TVA cu achizitiile de la platitorii de TVA si de a-i prinde pe cei care "fabrica facturi" pentru a nu plati la stat (asta daca nu se inteleg vanzatorul si cumparatorul intre ei).

[coconat]

fboji, la Jun 7 2007, 02:11 PM, a spus:

Citat: ...să declare toate livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile de bunuri și servicii realizate, pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România deci nu persoane fizice :)

Mai mult ca sigur livrarile catre neplatitori de TVA nu vor trebui declarate pentru ca scopul acestei declaratii este de a imperechea livrarile de la platitorii de TVA cu achizitiile de la platitorii de TVA

mersi de raspunsuri, m-am lamurit! ce vreti? sunt prea corecta, vroiam sa raportez totul la stat...

[fboji]

De multe ori sarim peste Art. 1 dintr-un text de lege ... ca sa analizam restul cuvant cu cuvant...

[ics21]

Ce mare balbaiala....eu ma tem ca n-o sa aiba ei programul pregatit la sfarsitul lunii iunie....iar eu pe data de 10 vreau sa plec in concediu....cum o sa pot sa fac eu chestia asta??? Ma innebuneste Statul Roman....:-((

[mariusoana]

Sunt intr-o situatie complicata. Toate platile prin casa au fost inregistrate pe un singur furnizor ( Diversi).
Am preluat-o in luna iunie. Trebuie refacut registrul jurnal de la 01.01.2007 ?

[sdnr]

Asa cum am facut Intrastatul, asa cum am facut D390... asa vom face si "minunea" asta.
Bucurosi le-om duce toate de e pace, de-i razboi...

[liliana77]

incerc si eu sa ma clarific:

"Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost emise în semestrul de raportare.....
Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost primite în semestrul de raportare.
Declaraţia [b]nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare sau în cazul operaţiunilor pentru care se aplică taxarea inversă[b]. "

deci depun orice factura taxabila emisa si primita, dar nu si cele cu taxare inversa?

[Diana_Gabriela]

Referitor la baza si TVA din declaratie, in cazul facturilor unde avem si achizitii scutite si operatiuni taxabile, trecem totalul sau baza corespunzatoare TVA-ului?

Multumesc anticipat!

[robert.i]

in instructiuni scrie asa:
Declarația nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare sau în cazul operațiunilor pentru care se aplică taxarea inversă.

[lucis]

Eu ma intreb:Daca am cod caen 4521 si facturez numai cu Taxare inversa, ce declar?Nimic?

[citrom05]

Cum ninic? Declari achizitiile cu tva.