375 replies to this topic

[sdnr]

LUCK33RO, la Jun 28 2007, 12:05 PM, a spus:

Procedeul pare ok...dar cam complicat. Incerc sa simplific dar sansele sunt mici :)
Ai facut verificarea fisierului rezultat in programul lor?

Da, mi-a dat erori de CIF-uri pt ca datele sunt fictive, dar pe cel real am facut verificari si nu mi-a dat erori.

[LucianVH]

D394 se va verifica incrucisat:
Firma X declara factura emisa pt firma Y, firma Y nu o declara (n-are chef/timp/zel/cartus de imprimanta/etc), deci firma Y e pasibila ... atunci cand se vor verifica incrucisat

acuma de ce e pasibila, nu stiu, dar cred ca nu mai are importanta

cristina5859, la Jun 28 2007, 12:48 PM, a spus:

Si eu voi avea aceeasi problema ca si tine, Irina007 ! facturi achizitionate pe firma, dar neprinse in conta !!

[mihael@]

mioara1, la Jun 12 2007, 01:05 PM, a spus:

ma gandesc sa ar trebui sa formulez altfel :
O societate a cumparat o masina in leasing(financiar), cu asigurare la asirom.
are loc un accident si ajungem la service...pe numele cui este corect sa se emita factura de la serviceul auto???????
Sper sa aveti un pic de rabdare si cu mine...
Multumesc

pe numele firmei de leasing caci si asigurarea din cate stiu este tot pe numele ei, deoarece firma de leasing este proprietara masinii pe toata durata leasing-ului

[carol28sm]

Din cate am inteles eu aceasta declaratie nu trebuie depusa de firmele neplatitoare de TVA si ce le fara activitate( odata ce nu au emis si nu au primit nici o factura). Daca gresesc va rog sa ma corectati.

[mm-miron]

carol28sm, la Jun 28 2007, 06:00 PM, a spus:

Din cate am inteles eu aceasta declaratie nu trebuie depusa de firmele neplatitoare de TVA si ce le fara activitate( odata ce nu au emis si nu au primit nici o factura). Daca gresesc va rog sa ma corectati.

nu gresesti asa este

[LUCK33RO]

LucianVH, la Jun 28 2007, 02:35 PM, a spus:

D394 se va verifica incrucisat:
Firma X declara factura emisa pt firma Y, firma Y nu o declara (n-are chef/timp/zel/cartus de imprimanta/etc), deci firma Y e pasibila ... atunci cand se vor verifica incrucisat

acuma de ce e pasibila, nu stiu, dar cred ca nu mai are importanta

cristina5859, la Jun 28 2007, 12:48 PM, a spus:

Si eu voi avea aceeasi problema ca si tine, Irina007 ! facturi achizitionate pe firma, dar neprinse in conta !!

Pe cat punem pariu ca nu o sa fie nici o firma in regula, cu toate incrucisarile astea?

[GOIA ADRIAN-NICOLAE]

LUCK33RO, la Jun 28 2007, 10:44 PM, a spus:

LucianVH, la Jun 28 2007, 02:35 PM, a spus:

D394 se va verifica incrucisat:
Firma X declara factura emisa pt firma Y, firma Y nu o declara (n-are chef/timp/zel/cartus de imprimanta/etc), deci firma Y e pasibila ... atunci cand se vor verifica incrucisat

acuma de ce e pasibila, nu stiu, dar cred ca nu mai are importanta

cristina5859, la Jun 28 2007, 12:48 PM, a spus:

Si eu voi avea aceeasi problema ca si tine, Irina007 ! facturi achizitionate pe firma, dar neprinse in conta !!

Pe cat punem pariu ca nu o sa fie nici o firma in regula, cu toate incrucisarile astea?

Bine spus. Dar la cum ii cunosc eu pe cei de la finante, nu o sa faca verificari incrucisate la firmele care intr-o parte au colectat si in cealalta parte nu au dedus, ci invers.

[sdnr]

GOIA ADRIAN-NICOLAE, la Jun 29 2007, 07:54 AM, a spus:

Bine spus. Dar la cum ii cunosc eu pe cei de la finante, nu o sa faca verificari incrucisate la firmele care intr-o parte au colectat si in cealalta parte nu au dedus, ci invers.

Normal, doar nu le iese nimic daca tu n-ai dedus ce a colectat furnizorul. Grosul la buget vine cand tu nu ai colectat ce a dedus beneficiarul.

[rook]

LUCK33RO, la Jun 28 2007, 10:44 PM, a spus:

LucianVH, la Jun 28 2007, 02:35 PM, a spus:

D394 se va verifica incrucisat:
Firma X declara factura emisa pt firma Y, firma Y nu o declara (n-are chef/timp/zel/cartus de imprimanta/etc), deci firma Y e pasibila ... atunci cand se vor verifica incrucisat

acuma de ce e pasibila, nu stiu, dar cred ca nu mai are importanta

cristina5859, la Jun 28 2007, 12:48 PM, a spus:

Si eu voi avea aceeasi problema ca si tine, Irina007 ! facturi achizitionate pe firma, dar neprinse in conta !!

Pe cat punem pariu ca nu o sa fie nici o firma in regula, cu toate incrucisarile astea?

Si atunci ce facem daca nu e nimeni in regula, oricum traisca contabilul ingropat in acte damn:lostit (13):

[Andrea Gal]

Ce facem daca anumite firme, carora le-am facturat (in cazul meu o factura de storno), pe factura apare RO, dar la verificare imi spune ca nu exista agentul economic? Il trecem in D394?

[cristina5859]

nici eu nu cred ca vor fi probleme pt. cei care nu au dedus tva-ul dar, daca nu l-ai colectat ......???!! sigur, vor fii !!!!

[onette]

Si ce se intampla daca un angajat cumpara produse pe firma, din Metro, de exemplu, insa nu pot fi prinse in contabilitate?

[lucis]

Vezi comentarii mai sus!

[bibilica]

LucianVH, la Jun 26 2007, 02:24 PM, a spus:

Un mic pas inainte in universul declaratiei 394:

http://www.softproeu.../declaratia/394

iti verifici codurile de inregistrare daca sunt sau nu cu tva.

Septimiu, la Jun 4 2007, 06:36 PM, a spus:

Exista si posibilitatea ca o firma sa fie platitoare de tva din februarie. Ce se intampla cu factura din ianuarie cand era neplatitoare de tva?

[sdnr]

LucianVH, la Jun 29 2007, 09:17 AM, a spus:

Ce facem daca anumite firme, carora le-am facturat (in cazul meu o factura de storno), pe factura apare RO, dar la verificare imi spune ca nu exista agentul economic? Il trecem in D394?

Verifica pe site-ul MEF dupa codul fiscal daca firma e platitoare sau nu de TVA. Daca nu e platitoare de TVA nu treci in D394.

bibilica, la Jun 29 2007, 10:21 AM, a spus:

Exista si posibilitatea ca o firma sa fie platitoare de tva din februarie. Ce se intampla cu factura din ianuarie cand era neplatitoare de tva?

La fel. Daca firma nu a fost platitoare de TVA in ianuarie nu declari operatiunea. Se declara doar cele desfasurate intre firme platitoare de TVA.

Aceasta postare a fost editata de sdnr: 29 June 2007 - 10:16 AM

[SERBAN MARIANA]

cristina5859, la Jun 29 2007, 06:39 AM, a spus:

nici eu nu cred ca vor fi probleme pt. cei care nu au dedus tva-ul dar, daca nu l-ai colectat ......???!! sigur, vor fii !!!!

de fapt acesta este adevarul sunt interesati de tva colectat nu de cel deductibil

[dannad001]

La agentiile de Turism care aplica regimul special de TVA (pt. ca au clienti persoane fizice) se intampla asta :

- furnizorul (care poate fi si agentie de turism) emite factura cu o suma Totala reprezentand contravaloarea serviciului turistic (cazare,masa,transport,etc.) si mentioneaza 'TVA inclus' (care poate fi 0%, 9% si/sau 19%)

Cum se procedeaza intr-o astfel de situatie , din perspectiva declaratiei 394 ?

[elmam]

firmele din turism trec doar tvaul aferent serviciilor prestate de ei.

sa tragem o concluzi la declaratia394:

se completeaza cif, denumire client/ furnizor ,rulajul total al facturilor pe fiecare client/furnizor tva pe intreg semestul;
se completeaza numai de catre platitorii de tva, numai cu clientii si furnizorii care sunt platitori de tva, numami pentru facturile primite,emise(fara bonuri fiscale)
daca am (in cazul leasingului) o factura cu sume scutite de tva nu le trec in decont l, trec numai baza de impozitare a tvaului

mai e ceva de stiut???

[sdnr]

Atentie la clientii/furnizorii la care exista atat operatiuni taxabile cat si scutite..

[elmam]

pai am spus daca am si operatiuni taxabile si operatiuni scutite,trec in decl.394 doat baza de impozitare aferenta tva.