17 replies to this topic

[stelicad]

impozit profit platit mai mult decat trebuie
ce fac daca am platit impozit pe profit mai mult sdecat trebuie? Cum recuperez banii?

[lucis]

Mai tarziu cand va iesi de plata nu platesti cu suma platita acuma in plus si va fi

[stelicad]

lucis, la Jan 15 2008, 10:38 AM, a spus:

Mai tarziu cand va iesi de plata nu platesti cu suma platita acuma in plus si va fi

MERCI!

[ileanab]

Daca ai imp pe profit platit in plus si vrei sa-l recuperezi, faci o adresa la Adm fin in care spui ca vrei sa recuperezi suma respectiva (tb sa fie decl 101 depusa pe suma corecta, binenteles) si sa faci o copie dupa OP prin care ai achitat (asta nu stiu de ce se cere pt ca exista in fisa debitorului, dar nu se cade sa cercetam "niste chestii").

In termen de 30 de zile de la data depunerii cererii tb sa primesti un raspuns, indiferent care. ori ca ti se dau banii, ori ca se scad alte obligatii bugetare din suma achitata in plus.

La sediu, tb sa primesti prin posta o comunicare. Apoi te pui pe sunat la trezorerie sa urmaresti daca ei au primit comunicare de la Adm financiara si daca ii dau curs.


dar...in termen de 3 ani de la aceasta operatiune, tb sa te astepti la un control de la MF. Cica sa vada ca ai calculat corect imp respectiv...

[stelicad]

ileanab, la Jan 16 2008, 11:32 AM, a spus:

Daca ai imp pe profit platit in plus si vrei sa-l recuperezi, faci o adresa la Adm fin in care spui ca vrei sa recuperezi suma respectiva (tb sa fie decl 101 depusa pe suma corecta, binenteles) si sa faci o copie dupa OP prin care ai achitat (asta nu stiu de ce se cere pt ca exista in fisa debitorului, dar nu se cade sa cercetam "niste chestii").

In termen de 30 de zile de la data depunerii cererii tb sa primesti un raspuns, indiferent care. ori ca ti se dau banii, ori ca se scad alte obligatii bugetare din suma achitata in plus.

La sediu, tb sa primesti prin posta o comunicare. Apoi te pui pe sunat la trezorerie sa urmaresti daca ei au primit comunicare de la Adm financiara si daca ii dau curs.


dar...in termen de 3 ani de la aceasta operatiune, tb sa te astepti la un control de la MF. Cica sa vada ca ai calculat corect imp respectiv...

SI DACA NU-I MAI CER E VRO PROBLEMA? IMI AFECTEAZA ASTA CU CEVA? BILANTUL POATE SAU NU?

[Jade]

Va rog sa ma ajutati si pe mine
In 2006 am platit impozit pe profit in plus 3682ron, dar in conta am inregistrat doar constituirea lui+plata in trim.1, asa ca soldul meu 4411 este inchis frumos la 31.12.2006 (in decl.101 pe 2006 imi apare suma corecta de recuperat.)
Citind pe forum (in c.f. n-am gasit) m-am prins ca trebuia sa fac o stornare la acest imp/prof. platit in plus, dar tot nu stiu cand trebuia facuta? La urmatorul termen de plata a impozitului, cand am constatat ca sunt pe pierdere si am platit impozit in plus, sau la 31.12, cand am facut si regularizarea prin 101?

Oricum, cert e ca am inchis anul trecut fara aceasta stornare, acum am constatat greseala si nu stiu cum s-o rectific.
Am inteles ca greselile din anii precedenti se corecteaza prin 1174, dar cum?
In loc de 691=4411 si 121=691 (cu -3682) fac 1174=4411 si 121=1174?? sau numai 1174=4411 (pt ca daca folosesc si 121 imi afecteaza soldul pe 2007 si nu ar trebui).

Daca fac 1174=4411 -3862, (sau mai corect 4411=1174 cu 3682), la 31.12.2007 voi avea pe debitul lui 4411 impozitul platit in plus pe anul 2006 (3682) si cel platit in plus pe 2007 (501), in total 4183ron, iar in decl.101 pt 2007 imi apare de recuperat doar suma pt anul curent (501). Am citit tot pe aici pe undeva ca la sf. anului, soldul 4411 trebuie sa corespunda cu suma de recuperat din decl.101, deci sunt in ceata total...

Si inca ceva. Ce fac cu soldul lui 1174 ?
Avand in vedere ca erorile sunt din 2006, il pot inchide acum la 31.12 prin 117(analitic rez. 2006) cu pierderea conta din 2006? ….sau inchid anul asa cu el si fac asta in ianuarie?

Mersi mult

[Jade]

Somebody?.....
Anybody?
...Chiar nimeni nimeni?... Hai, ca stiu ca stiti, si nu vreti sa-mi spuneti :biggrin:

[fboji]

Nu inteleg cum ai corelat balanta la 31.12.2006 2006 cu datele bilantului . In bilant ai comunicat datele eronate? Adik impozit pe profit calculat si aparut in bilantul 2006 care este de fapt?

[Jade]

Soldul 4411 e zero (in loc sa fie debitor, cu impozitul platit in plus)
Soldul 691 e zero, dar rulajul lui imi reflecta acest impozit => soldul 121 e gresit in bilant (pierderea contabila declarata in bilant e mai mare decat cea reala)

Daca fac acum 4411=1174 -> soldul 4411 devine debitor si reflecta suma platita in plus
iar eventual 1174=117.06 -> reglez pierderea contabila la nivelul real (117.06 e analitic pt pierdere pe 2006)

E corect?

[fboji]

Cred ca e corect felul in care vezi lucrurile.
Pentru ca nu poti face stornarea
691=441 cu suma platita in plus la impozit

inregistrezi

117=441 cu suma pe minus, ceea ce scade suma inregistrata la inceputul anului 2007 pe debitul lui 117, pierderea va fi adusa la nivelul real...
Asteapta si alte idei

[Jade]

Mersi FB :wink:

[danutanitulescu]

eu am urmatoarea situatie:
-31.12.2006 sold CR 441 -1262 ,asa apare si in D101 aferenta anului 2006
-total impozit declarat pt 2007=6507
-am declarat impozit trim 4 ,zero ca si la trim 3,desi rulajul in luna la 691 =27
-rulaj cumulat la 691 =6461
-pe parcursul anului 2007 s-au facut plati in valoare de 9443
-normal ar trebui sa am in debitul lui 441 sold 1720,corect?

ideea este ca eu in declaratia 101 am rubrica impozit declarat: 6507
impozit datorat :6461,rezulta imp. de recuperat 46 ron
intrebarea mea este cum o sa explic unui control diferenta dintre ce am declarat in 101 si soldul debitor al lui 441.

scuze daca am exagerat cu explicatiile,dar nu vreau sa fac o greseala mare.Multumesc

[danutanitulescu]

nici un raspuns???va rogggggggg

[danutanitulescu]

am scos o fisa sintetica de la finante si la ei nu apare ca am de recuperat impozit,dimpotriva de plata 3000 ron?asta inseamna ca eu ar trebui sa am in creditul lui 4411 suma de 2954.Itru-cat s-au perindat mai multi contabili pe parcursul anului e calr ca s-a gresit ceva.Cum pot aduce eu soldul lui 4411 la suma conform MF,atat timp cat la mine e debitor.
Va rog mult sa-mi dati un sfat,intrucat timpul trece si trebuie sa depun decl pana pe 15 febr si nu stiu cum sa procedez.
Multumesc

[RODICA'78]

danutanitulescu, la Jan 30 2008, 08:13 PM, a spus:

eu am urmatoarea situatie:
-31.12.2006 sold CR 441 -1262 ,asa apare si in D101 aferenta anului 2006
-total impozit declarat pt 2007=6507
-am declarat impozit trim 4 ,zero ca si la trim 3,desi rulajul in luna la 691 =27
-rulaj cumulat la 691 =6461
-pe parcursul anului 2007 s-au facut plati in valoare de 9443
-normal ar trebui sa am in debitul lui 441 sold 1720,corect?

ideea este ca eu in declaratia 101 am rubrica impozit declarat: 6507
impozit datorat :6461,rezulta imp. de recuperat 46 ron
intrebarea mea este cum o sa explic unui control diferenta dintre ce am declarat in 101 si soldul debitor al lui 441.

scuze daca am exagerat cu explicatiile,dar nu vreau sa fac o greseala mare.Multumesc

eu te-as ajuta dar nu inteleg nimic.
deci la 2006 achitat plus 1262.
pentru 2007 cat datorezi ?
de ce s-a platit 9443 si s-a declarat mai putin ? de ce ai facut 691=441 cu 27 ?
zi-mi exact pt fiecare trim ce era datorat si cat s-a platit, poate reusim sa ne lamurim.
asa cum zici tu trebuie sa ai sold debitor la 441 cu 4244 ron. adica 9443(achitat)+1262(achitat plus in2006)-6461(inregistrat)

[sima_laura]

danutanitulescu, la Jan 30 2008, 08:13 PM, a spus:

eu am urmatoarea situatie:
-31.12.2006 sold CR 441 -1262 ,asa apare si in D101 aferenta anului 2006
-total impozit declarat pt 2007=6507
-am declarat impozit trim 4 ,zero ca si la trim 3,desi rulajul in luna la 691 =27
-rulaj cumulat la 691 =6461
-pe parcursul anului 2007 s-au facut plati in valoare de 9443
-normal ar trebui sa am in debitul lui 441 sold 1720,corect?

ideea este ca eu in declaratia 101 am rubrica impozit declarat: 6507
impozit datorat :6461,rezulta imp. de recuperat 46 ron
intrebarea mea este cum o sa explic unui control diferenta dintre ce am declarat in 101 si soldul debitor al lui 441.

scuze daca am exagerat cu explicatiile,dar nu vreau sa fac o greseala mare.Multumesc

SA VEDEM DACA AM INTELES DESPRE CE E VORBA :
La sfarsitul lui 2006 aveai de plata 1262
pe care i-ai platit in cursul anului 2007
Apoi in anul 2007 datorezi 6461 lei, iar prin declaratia 100 ai declarat ca datorezi 6507
de aici rezulta de ai de recuperat 46 de lei, conf. declaratiei 101
Insa in anul 2007 ai platit 9443 care e compus din: soldul de la inceputul anului (de 1262) + (6461 lei) impozitul pe care il doatorai ptr. anul 2007+ (1720) o suma achitata in plus
Aceasta suma o sa-ti apara in fisa contribuabilului si o sa pice cu ce va avea fisc-ul in momentul controlului. Ptr. ca astia nu vin in control fara sa aiba fisa contribuabilului listata. Iar soldul tau din balanta este corect si va pica cu fisa lor.
In ceea ce priveste diferenta dintre balanta si decl. 101 nu vad care e problema, noua declaratie 101 nu are o rubrica prin care sa se specifice cat s-a platit in anul 2007, asa ca nu e obligatoriu sa pice una cu alta in cazul in care ai platit in plus fata de cat datorai.

[danutanitulescu]

imi cer scuze ca am expus problema asa de ciudat;nu mai inteleg nici eu nimic,intrucat de curand am preluat aceasta firma;astazi am cerut o noua fisa de la finante care sa cuprinda si decl 100 pt decembrie si maine am sa incerc sa deslusesc sitiatia.sper sa ma ajutati din nou.Multumesc multtttt

[danutanitulescu]

am revenit,va rog sa nu va suparati,sunt incepatoare si foarte derutata
lucrurile stau cam asa(dupa ce am obtinut fisa sintetica):
1. sf lui 2006 decl 101 - 1262 de plata
-dar a ramas neachitat din ceea ce s-a declarat in anul 2006 ,4491 ron;rezulta ca eu trebuia sa am in balanta din decembrie in creditul lui 4411, 5753 ron,dar eu am doar 1262,corect?

2.anul 2007: declarat -6507(a ramas de platit din el 3229,nu s-a platit tot)
real -7327
rezulta de plata -820

ce fac???? ar trebui sa am in creditul lui 4411 : 820 + 3229 =4049 si eu am debit cu 920.
iar din fisa sintetica reiese ca am de plata 3229,nu am depus inca 101 cu cei 820 de plata.

chiar nu stiu cum sa procedez,va rog daca aveti un sfat.