5 replies to this topic

[mihaci]

Am urmatoarea situatie: la 31.12.2007 sc avea impozit platit in plus, practic pentru trim 4 nu trebuia sa plateasca impozit pe profit, in declaratia 100 am scris la impozit suma de la trim 3 pentru a definitiva 2007 pana la15.04.2007, astfel sc a platit impozitul din trim 4 la nivelul trim. 3 pana in 25 ian 2008. Completez declaratia 101 pentru 2007 si in declaratie obtin la rd49 exact suma platita in plus, desi in balanta am doar soldul platit in plus fara trim 4. IN trim 4 trebuia sa inregistrez 691=441 cu suma platita in ian, chiar daca de fapt impozitul a fost 0? Multumesc

[andreea]

Nu. in balanta trebuie sa fie la 691 exact suma calculata ptr anul 2007. iti ramane sold debit la 441 cu suma platita in plus.

[MARYSA ST]

Declaratia 101 este un fel de decl rectificativa; la pct.46 ai imp.declarat si platit efectiv cf decl 100 pt fiecare trim;neavand imp de plata pe trim IV, rezulta ca ai platit in plus (pct.40 - pct.46); suma de la pct.49= sold debitor cont 441,suma pe care o compensezi cu obligatia la trim I 2008

[Doina P]

Fireste ca nu vezi in balanta de dec la 4411 toata suma platita in plus, ca doar in ian 2008 ai platit suma echivalenta tr.3. In dec 2007 doar ai regularizat 6911.

[bibilica]

N-am inteles cum la 31.12.2007 aveai achitat in plus impozit pe profit. Suma provine din plata eronata?
Impozitul pe profit la trim 3 cum a fost comparativ cu trim 2 ?

[mik37]

Pai daca nu ai de platit nimic in trim.IV nu faci nici o inregistrare dar daca chiar ai platit in plus faci 691=441 cu suma in rosu cat sa ajungi ca facand calculul pe total an sa pici pe suma corecta ca si cheltuiala.si facand asa o sa ai la 441 pe debit suma platita in plus suma care ar trebui sa fie aceeasi cu cea de la rd.49 din declaratie