Banuiesc ca nici in jurnale nu iti apare baza?
In Ciel nu imi ia inregistrarea TVA in jurnalul de cumparari daca nu are baza .
Asa ca in momentul in care vine factura in alta luna decat marfa inregistrez factura cu baza, dupa care baza o stornez:
1) 371 = 401 100 euro
4426 = 4427 19 euro
2) 371 = 401 -100 euro
iar livrarea in alta luna
371 = 401 100 euro
mihaci, la Jun 21 2009, 01:09 PM, a spus:
In decontul de TVA, la rubrica de achizitii UE, rand 4,4.1 si 15,15.1, baza impozabila *19% nu este egala cu suma TVA corespunzatoare, datorita faptului ca receptia marfii s`a facut la alta data fata de data emiterii facturii, cand TVA a devenit exigibila. Lucrez si Saga si calculele sunt corecte. Ce fac in decontul 300, las baza impozabila si TVA`ul asa cum sunt, sau trebuie sa regularizez, astfel incat TVA`ul sa aiba baza impozabila corespunzatoare? Multumesc
In decont trebuie sa ai baza la TVa ca si in jurnalul de cumparari.
Banuiesc ca nici in jurnale nu iti apare daca ai inregistrat doar 4426=4427
Mie nu imi ia deloc inregistrarea in jurnalele de TVA daca nu are baza
Asa ca procedez in felul urmator: inregistrez factura cu tot cu baza iar apoi stornez baza
371=401 100
4426=4427 19
371=401 -100
mihaci, la Jun 21 2009, 01:09 PM, a spus:
In decontul de TVA, la rubrica de achizitii UE, rand 4,4.1 si 15,15.1, baza impozabila *19% nu este egala cu suma TVA corespunzatoare, datorita faptului ca receptia marfii s`a facut la alta data fata de data emiterii facturii, cand TVA a devenit exigibila. Lucrez si Saga si calculele sunt corecte. Ce fac in decontul 300, las baza impozabila si TVA`ul asa cum sunt, sau trebuie sa regularizez, astfel incat TVA`ul sa aiba baza impozabila corespunzatoare? Multumesc
In decont trebuie sa ai baza la TVa ca si in jurnalul de cumparari.
Banuiesc ca nici in jurnale nu iti apare daca ai inregistrat doar 4426=4427
Mie nu imi ia deloc inregistrarea in jurnalele de TVA daca nu are baza
Asa ca procedez in felul urmator: inregistrez factura cu tot cu baza iar apoi stornez baza
371=401 100
4426=4427 19
371=401 -100