In primul rand multumesc d-nei Dana42 pentru ca, desi perioada foarte aglomerata si-a facut timp si de un amarat nou in domeniu care vrea sa invete si muuult de invatat mai are
Dar , pe cati contabili am intrebat tot nu reusesc sa ma lamuresc cu o chestie.
Daca, de ex, am:
VT=1000
CT=600 (aici e inclus impozit profit ultimul calculat, adica cel la trim 3-de 200 ron si ch cu protocol de 100 ron+alte ch deductibile de 300 ron)
De aici pornind, ce calculez PRIMA OARA,
TVA-ul nedeductibil aferent cheltuielilor cu protocolul sau
impozitul pe profit?
Logic ar fii (dupa mine) sa calculez prima data TVA-ul nedeductibil, pt ca, trecandu-l pe 635.nedeductibil , sa pot ulterior calcula impozitul pe profit. Doar ca, avand in plus acum acel 635.nedeductibil (600+TVA.neded), automat se modifica si val nedeductibila a protocolului admis.....nu mai coincide cu cea de la calculul TVA-ului nedeductibil. Conteaza ca nu mai am la calcul impoz profit aceeasi valoare nedeductibila a contului 623??
Va multumesc daca ma ajutati cu marea mea dilema...
O seara placuta!!