3 replies to this topic

[dalila1ro]

Buna ziua

As avea nevoie de un pic de ajutor.Ma confrunt cu urmatoarea situatie:
Am sucuri achizitionate de la furnizor,receptia se face la pret de vanzare cu amanuntul. Cateva sucuri le-a consumat patronul ,fara sa le bata pe casa de marcat. Marfa trebuie scazuta din gestiune si ,ca urmare ,trebuie sa apara si pe "iesiri"in raportul de gestiune zilnic. Exemplu:
achizitie:
371 =%1488
401 1000
378 200
4428 288
Vanzare

% = 371 744
607 500
378 100
4428 144

Restul de 744 lei marfa ar trebui trecuti pe protocol

623=371 744 lei ?????

Trebuie cumva sa ma scad cu adaosul si tva neex. aferent marfurilor trecute pe protocol .Cum sa procedez?
Cu ce act ma sad in raportul de gestiune ?Sa fac o receptie in minus pt. cantitatea trecuta pe protocol ?

Multumesc mult.

Aceasta postare a fost editata de dalila1ro: 17 November 2010 - 10:25 AM

[Florin_76]

% = 371 744
623 500
378 100
4428 144

cu bon de consum si scadeti din raportul de gestiune bonul.

Aceasta postare a fost editata de Florin_76: 18 November 2010 - 07:37 PM

[dalila1ro]

cred ca ar trebui si 635=4427 ,nu?
Nu prea mi se pare ok ,pe baza unui bon de consum ,sa imi scad adaosul .
Nu s-a confruntat nimeni ,in practica,cu aceasta situatie ?

[Florin_76]

Bon de transfer nu bon de consum , am gresit eu.
da e normal sa scadeti adaosul in baza bonului deoarece produsele de protocol se evidentiaza la pret de cumparare nu de vanzare.
635 = 4427 nu isi are rostul momentan ci doar la trimestru cand faceti calculul impozitului pe profit, pt. suma care e nedeductibila fiscal si a-ti dedus tva.
Am mai vazut la alti si aceasta contare :
371 = % -X
401
4426
378
Stornarea notei
Apoi :
623 = % X
401
4426

Aceasta postare a fost editata de Florin_76: 19 November 2010 - 07:39 PM