13 replies to this topic

[enya71]

Buna seara,

Va rog sa ma ajutati in urmatoarea dilema: in anul trecut am platit impozit pe profit mai mult datorita veniturilor din prima jumatate a anului. Am regularizat impozitul prin D101. Balanta la 31.12.2010 o am identica cu D101. In anul 2011 am profit. Dilema mea sta in declaratia 100. Eu am depus declaratia 100 aferenta TRIM I si II cu profitul cumulat din an fara sa tin cont ca mai am de recuperat suma platita anul trecut in plus. In schimb am platit mai putin cu acea suma. Am facut bine? Sau trebuia sa ajustez declaratiile 100 cu ceea ce am platit in plus anul trecut?

Va multumesc

[gramaco]

declaratiile 100 pt TRIM 1 si 2 se intocmesc fara a se tine cont de suma platita in plus pt anul 2010 .
Dar cand vei face plata vei plati mai putin cu acea suma achitata in plus care apare pe fisa ta de platitor de la ANAF si va fi ok.
CONCLUZIE: enya , ai procedat corect .

Aceasta postare a fost editata de gramaco: 08 October 2011 - 12:22 PM

[zuza]

Buna ziua,

Am urmatoarea situatie:
la 31.03.2011 impozit pe profit calculat si declarat 31.518, ramas neplatit pana in august;
la 30.06.2011 impozit pe profit calculat 21.817, inregistrat in contabilitate - 9.701 (in rosu), declarat 0, ca alta posibilitate nu aveam;
in iulie, printr-o nota de compensare, s-a compensat suma de 2.982 din impozit pe profit;
in august s-a achitat impozit pe profit in valoare de 21.817 (31518-9701, pentru ca hartia cu compensarea a ajuns mai tarziu);
in septembrie, s-a primit somatie pentru suma de 6.719, suma care a fost achitata.

Acum, pe fisa sintetica impozitul pe profit e zero, iar in balanta apare cu sold debitor de 9.701.
Calculand impozitul pe profit la septembrie, cumulat, a rezultat 6.532.

Intrebarea mea este, declar si trebuie sa platesc 6.532 si reglez prin declaratia 101 la final, sau pot declara zero si in contabilitate sa inregistrez 691=441 cu 6.532, tinand cont de faptul ca le-am platit mai mult?

Multumec mult celor care vor avea rabdare sa-si bata capul cu problema mea.

[zuza]

Nimeni?

[gramaco]

zuza, la 20 October 2011 - 11:10 AM, a spus:

Buna ziua,

Am urmatoarea situatie:
la 31.03.2011 impozit pe profit calculat si declarat 31.518, ramas neplatit pana in august;
la 30.06.2011 impozit pe profit calculat 21.817, inregistrat in contabilitate - 9.701 (in rosu), declarat 0, ca alta posibilitate nu aveam;
in iulie, printr-o nota de compensare, s-a compensat suma de 2.982 din impozit pe profit;
in august s-a achitat impozit pe profit in valoare de 21.817 (31518-9701, pentru ca hartia cu compensarea a ajuns mai tarziu);
in septembrie, s-a primit somatie pentru suma de 6.719, suma care a fost achitata.

Acum, pe fisa sintetica impozitul pe profit e zero, iar in balanta apare cu sold debitor de 9.701.
Calculand impozitul pe profit la septembrie, cumulat, a rezultat 6.532.

Intrebarea mea este, declar si trebuie sa platesc 6.532 si reglez prin declaratia 101 la final, sau pot declara zero si in contabilitate sa inregistrez 691=441 cu 6.532, tinand cont de faptul ca le-am platit mai mult?

Multumec mult celor care vor avea rabdare sa-si bata capul cu problema mea.

declari zero acum la 25.10.2011 ( pt TRIM 3) si vei regla prin 101 diferenta achitata in plus.

[zuza]

Multumesc frumos.
Si fac inregistrarea 691=441 6.532?

[gramaco]

zuza, la 21 October 2011 - 04:25 PM, a spus:

Multumesc frumos.
Si fac inregistrarea 691=441 6.532?

nu mai faci , regularizarile se vor face in declaratia 101 , unde se va reflecta plata in plus si va ajunge si pe fisa de platitor de la ANAF.

E suficient 691= 441 cu 0 . ( ca si pe declaratia 100 ).
si la trim 2 era suficient 691 =441 cu 0 ca si pe declaratia depusa de tine atunci.

[zuza]

Multumesc mult.

[Lexiroxi]

A facut cineva dupa 1 octombrie cerere de compensare a impozitului pe profit platit in plus (stabilit prin D101/2010) cu alte impozite ? sunt curioasa daca se respecta noile prevederi ale CFP in privinta ordinii stingerii datoriilor principale in acest caz.

[Lexiroxi]

Probabil ca e prea devreme sa intreb asa ceva, vom vedea ordinea stingerii abia cand vom primi Instiintarile de la ei.

[dragosdana]

Am platit la o firma pentru anul 2010 o suma in plus la impozitul pe profit. Am depus o cerere sa mi-o compenseze cu alte impozite dar mi s-a spus ca nu o compenseaza fara control. Atunci am hotarat ca mai bine renunt la suma. As vrea sa fac o rectificativa la declaratia 101 pe 2010 si sa trec o suma ca si cheltuiala nedeductibila astfel incat sa nu mai fie in fisa acea suma platita in plus ( din 2011 firma plateset impozit pe micro). Am inteles insa ca mi se vor calcula majorari si penalitati de intarziere ( desi nu am platit cu intarziere). Este adevarat?

[SERBAN MARIANA]

nu se face control la restituire suma platita in plus , cineva acolo nu ti-a spus adevarul pentru a nu recupera suma
poti sa o compensezi cu imp micro de plata
mergi mai sus la adm financ pentru lamuriri
nu te lasa

[dragosdana]

Raspunsul l-am primit dupa o luna. M-am dus sa intreb si mi s-a spus ca fara un control nu se poate. Si de control nu am chef...

[dragosdana]

Nu inteleg insa de ce se vor calcula majorari si penalitati pentru o suma achitata, dar nedeclarata la timp!