43 replies to this topic

[qflov]

Vreau sa depun rectificativa pentru Declaratia 394. Nu mai am declaratia initiala. Trebuie sa refac toata declaratia sau numai furnizorii unde trebuie sa fac rectificarea?

[Dana42]

qflov, la 05 January 2012 - 07:06 PM, a spus:

Vreau sa depun rectificativa pentru Declaratia 394. Nu mai am declaratia initiala. Trebuie sa refac toata declaratia sau numai furnizorii unde trebuie sa fac rectificarea?

Depui D.394 corecta, asa cum ar fi trebuit sa o depui initial, adica cu toti furnizorii si clientii (daca este cazul); noua declaratie o va inlocui pe cea veche.

[Pisik]

Buna, am si eu o nelamurire in legatura cu declaratia 394, sunt total in ceata..din cate am inteles declaratia 394 trebuie depusa doar de platitorii de tva, eu am intrebat la finante si mi-au spus ca trebuie sa o depun si eu, saga mi-o listeaza, dar eu nu sunt platitoare de TVA..... Ma poate lamuri cineva daca trebuie sa o depun sau nu?

[Lexiroxi]

cf. OMFP nr. 702/ 14.05.2007 Declaratia se completeaza si se depune semestrial de catre:
- persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

Pisik, la 11 January 2012 - 05:58 PM, a spus:

Buna, am si eu o nelamurire in legatura cu declaratia 394, sunt total in ceata..din cate am inteles declaratia 394 trebuie depusa doar de platitorii de tva, eu am intrebat la finante si mi-au spus ca trebuie sa o depun si eu, saga mi-o listeaza, dar eu nu sunt platitoare de TVA..... Ma poate lamuri cineva daca trebuie sa o depun sau nu?

[mihaela_cva]

392 poate ar trebui sa depui...nu 394

[Pisik]

mda asa ma gandeam si eu. mersi frumos ca m-ati lamurit

[mihaci]

Pisik, la 13 January 2012 - 10:38 PM, a spus:

mda asa ma gandeam si eu. mersi frumos ca m-ati lamurit

Pisik, la 13 January 2012 - 10:38 PM, a spus:

mda asa ma gandeam si eu. mersi frumos ca m-ati lamurit

Daca in semestrul II din 2011 firma platitoare de TVA nu a inregistrat nici livrari nici achizitii de la firme platitoare de TVA, practic nu a avut nicio activitate, NU trebuie depusa declaratia 394 sem II 2011, ci depun doar 100, 300, 094, 392A si declaratia privind prorata, este corect? Ma intereseaza in mod special D394. Multumesc

[corneliuss]

Factura pentru tichete de masa contine valoarea nominala a tichetelor (care nu poarta TVA) si un comision (la care se aplica TVA).

de ex: - valoarea nominala 90 lei
- comision 1 leu si TVA 0,24 lei.

Intrebarea mea este: in D 394 se trece la baza impozitare 1 leu sau 91 lei? Programul meu pune automat 91 lei.

Multumesc!

[ela30]

in d394 se inregistreaza doar comisionul, deci baza de impozitare 1 leu.

[fboji]

Hehei, esti boier daca platesti doar 1% valoarea imprimatelor (sper ca de ele e vorba, ca la mine nu mai apare comision cam de multisor). Si daca baza de impozitare este cea la care se calculeaza TVA 24% , nu vad de ce iti pune automat programul tau altceva :|
Da' la factura de energie electrica cum iti trece programul tau taxa radioTV?

[mariamarin]

Sumele din randul L din D394 trebuie sa fie egale cu sumele din randul 17.1 din D300 ?
Sumele din randul A din D394 trebuie sa fie egale cu sumele din randul 27.1 din D300 ?
Ma refer la declaratiile pentru ianuarie 2012.

[primaria]

Daca am cules un operator cu un cod fiscal si la denumire furnizor am gresit denumirea acestuia nu se mai poate reveni sa faci o corectie la denumirea furnizorului respectiv
Ex ipotetic CUI 20347580 SC MASA
daca trebuia sa scriu MASCA nu mai pot corecta
Ce trebuie facut ?

[fboji]

Ups !
Si eu am observat acum cand trebuie sa fac declaratia pentru 2012 ca am gresit codul fiscal la un furnizor in declaratia semestrului 2 de anul trecut (era o singura factura si am inversat la viteza niste cifre) . Ce e de facut? Depun alta declaratie ? Exista rectificativa?

[Dana42]

Se depune alta declaratie, care o va inlocui pe cea veche.

[hlli]

In cazul in care am emis factura cu taxare inversa, in declaratia 394 se trec baza si tva sau doar baza?

[madalinamb]

Stie cineva daca un ONG neplatitor de TVA, cu cifra de afaceri mai mare de 35000 euro, trebuie sa depuna o declaratie informativa de livrari/achizitii si care anume?

[HANDA76]

Am o factura la decembrie, primita prea tarziu in ianuarie, si inclusa la jurnalul pe ianuarie, dar cu data efectiva in decembrie.
Ce pot face, depun rectificativa la decl 394 din semestrul 2 /2011?
Daca depun rectificativa, nu mai corespunde tva-ul din ianuarie cu achizitiile din 394 pe ianuarie...
Multumesc

[cristina1969]

Ba da corespunde, deoarece tva-ul aferent facturii din decembrie il vei trece in D300 din ianuarie la rubrica regularizari.

[HANDA76]

Multumesc pentru raspuns, asa voi face..
Are vreo importanta daca depun online 394 pe ianuarie si dupa aceea, la ghiseu, rectificativa la sem 2?
Conteaza ordinea depunerii?

[magda2000]

Nu are nicio importanta ordinea in care le depui.