1 reply to this topic

[Scortzishoara]

Buna ziua,
Am si eu o nedumerire si va rog f multa sa ma ajutati, daca puteti. Acum cateva luni am cerut rambursare de TVA pentru suma de 845.349 iar in urma controlului s-a aprobat rambursare pentru 796.477 lei si tva respinsa la rambursare 48.872. In urma depunerii cererii de rambursare, tva solicitate pentru rambursare am trecut-o intr-un analitic pentru a fi evidentiata dinstinct adica:

4424.2 - TVA de recuperat cerut la rambursare = 4424.1- TVA de recuperat 845.349 lei (astfel sold 4424.1 = 0)
In urma raportului de inspectie eu as inregistra:

43XX = 4424.2 796.477 lei (compensare tva cu datoriile la buget)
635.1 = 4424.2 48.872 lei (chelt. nedeductibila)

Numai ca pe baza deciziei de impunere, suma de 48.872 reprezinta tva de plata rezultata in urma controlului si trebuie declarata ca atare in decontul de TVA pe randul 36.
Asta ar insemna 635.1 = 4423 48.872 in plus fata de inregistrarile de mai sus. Mie in aceasta situatie mi se pare o dublare a cheltuielii.

Daca puteti, luminati-ma si pe mine, va rog.
Multumesc

[mgabi]

Pai tu nu ai tva de plata ... ci ai scaderea totalului de tva-ului de recuperat!

Cum dumnezeu sa platesti , daca tu ai de fapt de recuperat! Tie trebuie doar sa-ti scada soldul din 4424 pana la valoarea aceptata la control.

In decont ai sa ai suma de recuperat din decontul anterior (aia mare) si ajustarea la deductibil cu minus (din tva-ul refuzat la plata).