7 replies to this topic

[goreXP]

Citeaza

RD.22 - Soldul TVA de plata din decontul perioadei fiscale precedente (rd.26 din decontul precedent) neachitata pana la data depunerii decontului de TVA

Ce se întâmplã în cazul în care am plãtit în plus :?:
Am întrebat la AF ºi o inspectoare a zis cã diferenþa în plus sã o "bag pe de recuperat" :?: :!: :?: :!:
Adicã o platã anticipatã în perioada curentã sã o transform (adunare la rd.24) in TVA de recuperat din perioada precedentã. Am rãmas (încã) "mascã" :shock: la acest rãspuns.
Dacã pun minus la rd.22, la verificare pe decMF dã eroare !!!

Mulþumesc.
Doru

[fboji]

Mi se pare mai simplu sa o treci la rd.9: regularizari.
In rest sunt sume ce s-ar prelua automat si n-ai de ce sa intervii.

[goreXP]

fboji a spus:

Mi se pare mai simplu sa o treci la rd.9: regularizari.
In rest sunt sume ce s-ar prelua automat si n-ai de ce sa intervii.

Sã majorez TVA deductibilã cu o platã anticipatã? Regularizarea de la rd.9 se refera la sumele înscrise la rd.8 in precedent.
Cred cã nu trebuie confundatã "datoria / creanþa" cu "plata / încasarea ei"!

Mulþumesc.
Doru

[fboji]

Dupa cum se observa randurile 22-27 sunt legate ori de decontul precedent ori de cel in lucru. Deci nu poti interveni.
Si mai simplu mi se pare, atunci, ca data viitoare cand o sa ai de plata sa platesti mai putin ( invers de cum ai facut platind mai mult :D ). Si in listarea de la Adm. Fin. sumele se iau cumulativ asa ca daca nu gresesti la diferenta este OK

[cornell]

urmaresti ca atunci cand ai de plata sa regularizezi,
in luna in care platesti m. mult rd 22=0,
daca nu platesti in luna de plata la preluarea din decontul urmator vei diminua suma de plata cu ce ai platit in plus

[goreXP]

Daca se intervine în zone rd.22-27 atunci singurul loc este rd.22 (cu minus).
Astfel (ex.) 4423 sold DB + 4424 sold DB = rd.27, ceea ce corespunde cu realitatea contabilã !!!
Intervenþie e mult spus pentru ca si rd.22 iese din calcul, rd26 dec.precedent - plãþi efectuate.
Nu înþeleg de ce rd.22 nu poate fi negativ când, în fapt, aceasta este realitatea, s-a plãtit in plus.
Nu am gasit nicãieri în legislaþie/norme/etc. cã rd.22 nu poate avea valoare negativã, doar în program la ei.
La AF, in fiºa de TVA se preia rd.20 ºi 21, plãþile le vin prin banca.

Mulþumesc.
Doru

[nicole33]

De ce nu incerci sa treci diferenta platita in plus la rd. 24? Cred ca la asta s-a referit persoana care ti-a sugerat sa o bagi pe de recuperat. si sa stii ca se pot introduce sume manual la rd. 24, peste cele preluate automat.

[ctanela]

Nu-ti mai bate capul cu ce treci in parte de jos a decontului.
In programul de la Administratie se incarca partea de pana la randul 21.
Partea care se refera la soldul lunii precedente ramas neachitat sau mai bine spus la platile efectuate in contul obligatiei bugetare respective se transmit de la Trezorerie. Tu poti sa treci orice acolo, ca tot ce ai platit se inregistreaza.
Asa ca la randul 22 in cazul tau lasa 0. (faptul ca ai platit in plus inseamna si ca nu ai obligatie neachitata).