Va rog dati-mi un sfat!
pierdere fiscala
#1
Postat 13 October 2004 - 01:32 PM
Va rog dati-mi un sfat!
#2
Postat 13 October 2004 - 04:39 PM
poti avea profit contabil si pierdere fiscala din cuza cheltuielilor nedeductibile.
daca societatea a avut profit la decembrie 2003 ai acoperit pierderea contabila nu cea fiscala
poti reface calculul impozitului si trebuie sa depui declaratie rectificativa pt primele doua trimestre ale anului 2004
#3
Postat 13 October 2004 - 05:06 PM
Depunerea declaratiilor rectificative pt. trim I+II presupune refacerea balantelor de verificare din martie pana in iunie, precum si a bilantului contabil din 30.06.2004. Am dreptate? NU exista cumva si o alta solutie?
#4
Postat 15 October 2004 - 02:08 PM
luminitas a spus:
poti avea profit contabil si pierdere fiscala din cuza cheltuielilor nedeductibile.
daca societatea a avut profit la decembrie 2003 ai acoperit pierderea contabila nu cea fiscala
poti reface calculul impozitului si trebuie sa depui declaratie rectificativa pt primele doua trimestre ale anului 2004
La cele spuse de luminitas as preciza urmatoarele:
Nu cred ca o societate poate avea profit contabil si pierdere fiscala, poate in schimb sa aiba pierdere contabila si profit fiscal.
In al doilea rand nu trebuie sa faci nici o rectificativa si nu trebuie sa modifici balantele, trebuie doar sa intocmesti declaratia pt. trim III luand in calcul si pierderea fiscala de care vorbeai si in acest mod iti va rezulta un impozit de plata mai mic sau chiar de recuperat, depinde de situatie.
Parerea mea este ca nu se supara fiscul daca ai declarat si platit mai mult anticipat si recuperezi ulterior, deci nu te complica.
#5
Postat 15 October 2004 - 02:11 PM
#6
Postat 15 October 2004 - 02:42 PM
pierdere contabila 2002 - 414 mil lei
pierdere fiscala 2002 - 247 mil lei
profit contabil dec.2003- 182 mil lei
sold debitor 117 ian.2004 - 232 mil lei (414 mil-182 mil)
Imi pot deduce la calculul imp.pe profit in 2004 pierderea fiscala?
#7
Postat 15 October 2004 - 02:56 PM
#8
Postat 15 October 2004 - 03:20 PM
trim. I - profit inainte de pierdere 260 mil, pierdere fiscala 247, profit impozabil 13 mil
trim II - profit inainte de pierdere 275 mil, pierdere fiscala 247, profit impozabil 28 mil
trim. III - profit inainte de pierdere 301 mil, pierdere fiscala 247, profit impozabil 54 mil
trim IV - profit inainte de pierde 313 mil, pierdere fiscala 247, profit impozabil 66 mil
#9
Postat 15 October 2004 - 03:43 PM
Corelat cu primele intrebari inseamna ca nu ai gresit nimic la calculul pentru trim I si II nededucand pierdere fiscala. Succes
#10
Postat 15 October 2004 - 03:53 PM
#11
Postat 15 October 2004 - 04:45 PM
mignonne a spus:
trim II - profit inainte de pierdere 275 mil, pierdere fiscala 247, profit impozabil 28 mil
trim. III - profit inainte de pierdere 301 mil, pierdere fiscala 247, profit impozabil 54 mil
trim IV - profit inainte de pierde 313 mil, pierdere fiscala 247, profit impozabil 66 mil
De aici am tras concluzia. Deci pt. trim I avea profit impozabil 260 mil., a dedus toata pierderea fiscala de 247 mi. si a impozitat doar 13 mil. Similar si pt. celelalte trimestre. Ce zici, e ok ?
#12
Postat 16 October 2004 - 08:24 PM
asa este - adrian are dreptate, nu mai ai in 2004 pierdere fiscala de recuperat
#13
Postat 18 October 2004 - 09:34 AM
#14
Postat 29 October 2004 - 03:12 PM
trim II - profit inainte de pierdere 275 mil, pierdere fiscala 247, profit impozabil 28 mil
trim. III - profit inainte de pierdere 301 mil, pierdere fiscala 247, profit impozabil 54 mil
trim IV - profit inainte de pierde 313 mil, pierdere fiscala 247, profit impozabil 66 mil
De aici am tras concluzia. Deci pt. trim I avea profit impozabil 260 mil., a dedus toata pierderea fiscala de 247 mi. si a impozitat doar 13 mil. Similar si pt. celelalte trimestre. Ce zici, e ok ?[/quote]
Daca s-a dedus toata pierderea fiscala in I trim., de ce s-a mai scazut si din urmatoarele trimestre ? E corect ?
#15
Postat 02 November 2004 - 04:40 PM
FAETONUL a spus:
Da, e corect !
#16
Postat 03 November 2004 - 03:17 AM
#17
Postat 03 November 2004 - 11:45 AM
Mi-am permis sa-ti raspund citandu-i pe cei doi colegi ai nostri care sunt foarte bine informati, cu speranta ca ei nu se vor supara pe mine.
OLTEAN ZORITA
membru senior
Data inscrierii: 22/07/2004
Mesaje: 93
Trimis: Vin 09 24, 2004 7:41 am Titlul subiectului:
--------------------------------------------------------------------------------
"7.6. Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt obligati sa antocmeasca un registru de evidenta fiscala, antr-un singur exemplar, compus din 100 de file, care trebuie numerotat, snuruit, parafat si anregistrat la organul fiscal teritorial."
Am citat din HG 859/2002 (Normele de la 414/2002).
Deci , a fost necesara inregistrarea Reg. fiscal. Acum se pare ca nu mai este obligatorie (pentru societatile nou infiintate).
SI
LEXUS
Moderator
Data inscrierii: 30/06/2004
Mesaje: 81
Trimis: Vin 09 24, 2004 8:26 am Titlul subiectului:
--------------------------------------------------------------------------------
OLTEAN ZORITA a scris:
"7.6. Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt obligati sa antocmeasca un registru de evidenta fiscala, antr-un singur exemplar, compus din 100 de file, care trebuie numerotat, snuruit, parafat si anregistrat la organul fiscal teritorial."
Am citat din HG 859/2002 (Normele de la 414/2002).
Deci , a fost necesara inregistrarea Reg. fiscal. Acum se pare ca nu mai este obligatorie (pentru societatile nou infiintate).
corect. pe perioada aplicarii 414/2002 registrul era inregistrat la Adm. Fin.
................................................................................
.......................
O zi buna.
#18
Postat 04 November 2004 - 10:15 AM
Eu le am pe amandoua si organul de control le-a numit pe amandoua registrul fiscal, atunci cand le-a solicitat pentru control.
Pentru cei care mi-au solicitat capul de tabel al registrului as vrea sa stie ca le-am trimis cel pentru calculul amortizarilor.
INCA CEVA, AZI AM GARDA ASA CA TINETI-MI SI MIE PUMNII :)
Similar Topics
2 useri citesc topicul
0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi