887 replies to this topic

[conta_conta]

Multumesc. dar operatia 2813=2131 nu imi face automat. trebuie sa fac eu nota contabila?

[dalinx]

Va salut !
A populat cineva fisiere SAGA cu o alta aplicatie ? VFP de pilda ?
Scriu date cu aplicatia mea creata in VFP si imi creaza anumite anomalii la generarea jurnalului pentru cumparari !
Multumesc mult pentru ajutor !

[EricWoth]

 ex1.jpg   169.21K   8 downloadsBuna ziua. Sunt utilizator nou pe acest forum si as dori sa incep acest topic pentru ca sunt sigur ca sunt si altii care se lovesc de aceleasi probleme ca si mine in utilizarea programului SAGA (in cazul meu, SAGA PS).
Incep cu problema mea: Introduc o factura la Intrari, apoi la emiterea NIR-ului, apare o inadvertenta. Pretul produsului afisat este cu TVA la coloana Valoare la pret cu amanuntul - desi in program am introdus corect preturi la vanz, cu amanuntul respectiv pret cu amanuntul CU TVA. Adaosul mi se calculeaza automat pornind de la pretul de v,. cu am. fara TVA si nu de la cel cu TVA cum ar fi normal, adica reprezinta diferenta dintre pret produs fara tva si pret vanz CU tva. Are cineva vreun sfat?

[EricWoth]

Nu este atat de simplu. Sunt probleme carora nu le gasesti saolutia in Ajutor. Eu ma chinui de 2 zile sa o gasesc. La emiterea NIR-ului, imi da ca adaos diferenta dintre val. marfii fara TVA la cumparare si val. marfii CU tva la vanzare de ex! AM reverificat introducerea datelor, si preturile, am reintrodus chiar factura, si tot la fel e.

Fisiere atasate

•  ex1.jpg   169.21K   18 downloads

[EricWoth]

Buna ziua,
Am 2 intrebari vis-a-vis de programul SAGA PS pentru cei care se pricep mai bine (sunt incepator).
1. Am introdus si configurat o societate Intreprindere Individuala, neplatitoare de TVA, si am inceput sa introduc Intrarile. LA articole, in coloana 1, "Marfuri", coloana 2 - repsectiva gestiune. In momentul in care se calculeaza NIR-ul, pe NIR si la intrari apare adaosul calculat pornind de la pretul FARA tva platit pentru produs, iar adaosul reprezinta diferenta dintre pretul fara tva de la furnizor si pretul CU tva din vanzare. Este corect acest lucru?
2. Pe raportul de gestiune zilnic nu imi apar platile facute furnizorilor in ziua respectiva, de asemenea nu stiu unde sa introduc (la ce sectiune) rapoartele Z zilnice, pentru ca aceste 2 chestii sa imi apara in raport.
Va rog ajutati-ma cu un sfat, daca aveti idee. Nu vreau sa fac zatz :-)

[Otilia Alupei]

@viorel55 : suspendare drept de a posta timp de 30 zile, pt atac la persoana !!

@EricWoth : avertisment public pt incalcarea regulamentului priv. postarea (postare in sectiune gresita, repetare postari similare in topice diferite)!

SAGA are forum propriu; pt chestiuni de ordin tehnic e mai bine sa scrii acolo !!

[anitzaeb]

buna seara,
am si eu o problema lucrez in saga c si am o gestiune cantitativ valorica ,la inceput am bagat pe o factura un produs la bax si cu o anumita denumire exact cum scria in factura de intrare si la iesire tot la fel la primele 2 facturi ,ulterior seful meu a venit si mi-a modificat numele produsului la articole acolo in program si mi-a zis sa trec pe bucati ,,,,stand in ceafa mea si zicandu-mi hai hai am procedat cum a zis dansul..acum cand am venit sa modific in facturile vechi si numele si unitatea de masura ca sa fie la fel peste tot ..cand dau validare imi apare ceva cu descarcarea gestiunii daaca da sau nu ,este ok daca dau da? tinand cont ca eu trimestrial trebuie sa ii dau contabilei nirurile si fisele de gestiune si vreau sa fie ok

[lucienv]

Otilia, am o curiozitate si eu: lucrezi cumva in SAGA?

[Iolandax]

Buna. ma confrunt cu urmatoarea situatie: la inchiderea programului, imi apare: nu s-au mai efectuat salvari de x.. zile.. doriti sa salvati actualizarile? nu stiu exact la ce se refera. multumesc!

[mihaelatocariu]

Buna seara ,

Programul SAGA este setat ca dupa 3-5 zile de la efectuarea unei inregistrari sa salveze baza de date , nu se intampla nimic , doar trebuie sa acceptati salvarea pentru orice eventualitate.


O seara placuta

[nico2013]

Am o nelamurire privind calculul contrib. pentru sanatate la conventiile civile in Saga PS. la suma de 240 lei calculeaza 47 lei contrib., respecti 19.55% din 240 lei in loc de 5,5 cat e normal. Ma poate ajuta cineva in aceasta problema. Lucrez pe mai multe programe de conta, dar toate calc. contrib. la 5,5% la sanatate pe conv. civile.
Multumesc

[BIBI]

La contractele civile ce au venitul brut sub valoarea slariului minim se resine CASS la nivelul salariului minim. Acum minimul la CASS este 49 lei.

[mgabi]

Nu se retine la minim !!! Se retine sanatate la sursa exact 5.5% din suma bruta.
Se datoreaza la minim (daca nu are si venituri din salarii de ex.) , dar incadrarea in minim se face DE CATRE ANAF la finele anului (ma rog, anul urmator).

Extras CF:
ART. 296^22 Baza de calcul
(5) Pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe țară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuția.

ART. 296^25 Declararea, definitivarea și plata contribuțiilor sociale
(4) Stabilirea obligațiilor anuale de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și încadrarea în plafonul minim prevăzut la art. 296^22 alin. (2), (2^1), (2^2), (5) și (6) se realizează de organul fiscal competent , prin decizie de impunere anuală.

[severian]

o zi buna , sper ca pun intebarea unde trebuie in ce topic trebuie la ce sectiune trebuie etc .... sunt nou angajat intr.o firma unde fac contabilitate , imi poate spune si mie cineva pas cu pas ca la prosti cum introduc furnizorii ? multumesc

[Otilia Alupei]

Operatii -> Intrari, Adaug,
tipul este setat pe factura ; daca ai BF intri pe casuta si selectezi BON
nr de intrare se genereaza singur, introduci nr docum., sari de alocarea codului si scrii numele furnizorului, prg. te va intreba daca vrei sa creezi acest fz. nou, dai DA si se va deschide o fereastra in care scrii datele fz. asa cum ti le cere prg.
cand ai terminat asta, dai Salvare - > Iesire si te vei intoarce automat la modulul de Intrari unde completezi restul datelor cerute.

dupa ce ai scris tot ce trebuia in fereastra de sus, treci in fereastra de jos, dai Adauga, apoi pui datele, -> Salvare si iata cum ai introdus un fz.

prg. SAGA este f usor de utilizat, eu l-am invatat singura, butonandu-l cateva ore !
Saga are forum propriu si multe tutoriale pe site-ul sau - deci vezi si-acolo.

[Dan I.]

Saga are si manual/help.
Nu pierzi nimic daca-l citesti... inainte sa pui intrebari pe forumuri

[Bajinaru Ramona]

Buna ziua! As avea si eu nevoie de putin ajutor. Lucrez in SAGA din 2011. Am introdus stocurile manual. Printre ele am avut si un autoturism pe care l-am introdus si in ecranul de imobilizari pentru a i se calcula amortizarea. La aceasta data este amortizat integral si s-a vandut. Am introdus factura de vanzare in ecranul iesiri pe nedefinit ( am mers pe gestiune prima data iar la inchidere luna se genera NC 6583-2133 ceea ce nu e corect pt ca e amortizat integral), am mers in ecranul de imobilizari si i-am dat vanzare si data. Problema mea este ca imi ramane in situatia stocurilor. Cum as putea rezolva situatia? Multumesc!

[sylzsu]

Buna ziua, Va rog frumos sa ma ajutati. Fac contabilitate primara si lucrez in SAGA C.3.0.447. Pana acum am lucrat in alte programe de contabilitate si nu ma pricep prea bine la SAGA. La INTRARI am o problema.. asi dori sa schimb nr de inregistrare la toate intrarile facute din 2013 fiindca numerele de inregistrari s-au modificat :o si nu stiu cum.. la ultima inregistrare pe care am facut-o ar trebui sa fie nr de inregistrare 3065.. si acum este 4021.. nu stiu cum sa refac.. ca sa pot contiunua inregistrarile :( Va rog frumos sa ma ajutati! Va multumesc din suflet! O zi buna!

[Otilia Alupei]

pasul 1.
administrare -> configurare societati - > setari diverse -> mod de numerotare a intrarilor -> bifezi "Nr. anterior + 1 cu renumerotarea nr. posterioare"

pasul 2.
in modulul de intrari introduci prima inreg. (cu o zi inainte de inreg.care acum e prima, in 2013 banuiesc) si ii dai nr de intrare 0000. inreg. aceasta este fictiva si nu-i nevoie sa completezi si datele din fereastra de jos - cant, pret...., ci numai pe cele din fereastra de deasupra, nu conteaza fz., ci doar sa fie inreg. o pozitie cu nr. de intrare 0000.
dupa ce o salvezi, vei vedea ca imediat dupa ea se vor renumerota toate intrarile, incepand cu 0001 si pana la ultima.
apoi stergi inreg. fictiva cu nr. 0000 si vei ramane cu prima inreg. avand nr. 0001.

f. simplu, nu ?
daca te uitai prin modulele programului si te gandeai un pic, iti dadeai seama si tu cum se face renumerotarea .... de ex., pe mine nu m-a invatat nimeni trucul asta si crede-ma ca n-am un IQ exceptional ... doar am butonat programul inainte de a incepe sa-l folosesc, ca sa stiu ce poate sa faca si sa-i dau setarile care imi convin mai mult din cele disponibile.
___________________________________________________________________

in alta ordine de idei, ai postat acelasi mesaj in 3 locuri diferite, ceea ce este o incalcare a regulamentului priv. postarea pe acest forum; ti le-am sters pe celelalte 2 si ai avertisment public !
daca nu respecti regulamentul in continuare, iti suspend dreptul de a mai posta aici.
fara suparare ...