172 replies to this topic

[Ionita Ioana Cecilia]

tix, la Jan 28 2008, 06:04 PM, a spus:

-in declaratia 392B -pt pers impozabile neinregistrate in scopuri de TVA - ce completati in coloana de TVA la sectiunea Achizitii ?, conform normelor se trece "valoarea TVA inscrisa in Jurnalul pentru cumparari, completat potrivit modelului in vigoare in anul de raportare pentru achizitiile efectuate de la persoane inregistrate in scopuri de TVA.", adica se trece valoarea 0?, caci un nepurtator de TVA nu are completata valoarea TVA-ului in jurnal
-ati observat?, valoarea euro este cea de la 31.12.2006

Asta ma intereseaza si pe mine.Ce TVA trec la achizitii:ma apuc si iau factura cu factura pe tot anul trecut sa vad care furnizor a fost platitor de tva si care nu a fost?Sau vorba lui tix trec la TVA valoarea 0.

[Olguta]

mihavesa, la Jan 28 2008, 08:03 PM, a spus:

Olguta, la Jan 28 2008, 06:28 PM, a spus:

CA de afaceri eu am calculat=o cu data de 31.12.2007 , adica curs bnr 3,8979

de unde cursul asta ??? pe bnr.ro cursul e din 28.12.2007 = 3.6102

gresisem eu, scuze, e din 31.12.2007 dar xdr.....mi-au fugit ochii ca dupa baieti!

[mihavesa]

intrebare : am in jurnalul de vanzari in dec o factura inregistrata in ct 472, deoarece se refera la servicii ce urmeaza sa fie prestate in ianuarie 2008. O trec in declaratia 392 ? eu am gandit ca nu.

[mihavesa]

declaratia asta e de-adreptul aberanta
Am de completat 392B pt pers neinregistrate, cu cifra de afaceri intre 10.000 si 35.000 euro. Si am selectat 392B .... bun .... toate bune si frumoase .... dar, spre deosebire de 392A (care e foarte bine gandita), aici imi activeaza campurile de achizitii .... cu defalcare intre persoane inreg si neinreg ... pai, daca eu sunt neinreg in scopuri de tva, nu am intocmit jurnalul de cumparari, deci, de unde sa stiu care furnizori sunt inreg si care nu sunt ???
Si mai am o nedumerire : la achizitii am tichete de masa, care sunt fara tva (doar comisionul are tva). Dar furnizorul de tichete este inregistrat in scopuri de tva. Pe ce coloana trec aceste achizitii ??? la inregistrate sau neinregistrate ?????? dupa cum suna formularul declaratiei, inclin sa cred ca se trec la persoane inregistrate ..... dar totusi nu are tva ....

[bibilica]

De ce am in declaratie cursul euro de la 31.12.2006, adica 3.3817 lei?
Daca firma a fost neplatitoare de tva, iar in decembrie s-a inregistrat ca fiind platitoare de tva, depun doar 392A?

[mihavesa]

eu cred ca din moment ce ai devenit platitor de TVA si ai cifra de afaceri totala, pe anul 2007, mai mica de 10.000 euro depui decl 392A. Daca ai o cifra de afaceri mai mare de 10.000 euro, NU depui nimic ....

e gresit cursul, dar e o rubrica care nu se poate modifica, se calculeaza automat .....

Cum ramane cu intrebarea mea, cu tichetele de masa .... ????

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 31 August 2008 - 11:31 AM
citare mesaj anterior

[sasha]

Pana cand se poate depune declaratia 392a si 392b?

[zsuzsi]

va rog sa ma lamuriti
1.daca sunt firma neplatitoare de TVA cu CA <10 000 euro depun sau nu eu am inteles ca nu
2. daca sunt platitoare de TVA cu CA> 35 000 euro depun?

[Olguta]

mihavesa, la Jan 29 2008, 12:51 PM, a spus:

[...]Cum ramane cu intrebarea mea, cu tichetele de masa .... ????

Pune doar tva-ul ala pentru formulare. adica ai si un tva mic acolo, pe factura care e calculat la valoarea imprimatelor; (hartia)

zsuzsi, la Jan 29 2008, 12:08 PM, a spus:

va rog sa ma lamuriti
1.daca sunt firma neplatitoare de TVA cu CA <10 000 euro depun sau nu eu am inteles ca nu
2. daca sunt platitoare de TVA cu CA> 35 000 euro depun?

descarca programul si vezi ca asa e. scrie acolo exact ce spui.

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 31 August 2008 - 11:33 AM

[michi dtru]

Buna dimineata!

Am incercat sa completez D 392 A, dar in momentul "exit" bifa de la 392 A se muta la 392 B!!!!!!!!!!
A mai patit cineva asa ceva?

Am dezinstalat si reinstalat programul si la fel se intampla. Cifra de afaceri pt. D 392A este zero pt. 2007.

Un sfat va rog, daca aveti...

Multumesc.

[riquiqui]

Si eu patesc la fel, am o firma cu CA zero si la iesire imi bifeaza 392b, aceeasi procedura am urmat-o si eu si tot nu am reusit! Si mai spune ca ac. decl. e facuta acum sa o poti da si pe zero!!!!
Am gasit!!! Intre timp!!!! Cand selectezi 392a, se bifeaza singur cu un x, peste el mai scrie de pe tastatura computerului un x si merge!

Aceasta postare a fost editata de riquiqui: 30 January 2008 - 10:03 AM

[michi dtru]

Am incercat si solutia ta, dar ... fara rezultat!

[bibilica]

o noua versiune la decl 392 A si merge listat 392 A cu cifra afaceri 0

[dav_liane]

mihavesa, la Jan 29 2008, 01:51 PM, a spus:

bibilica, la Jan 29 2008, 11:07 AM, a spus:

De ce am in declaratie cursul euro de la 31.12.2006, adica 3.3817 lei?
Daca firma a fost neplatitoare de tva, iar in decembrie s-a inregistrat ca fiind platitoare de tva, depun doar 392A?

eu cred ca din moment ce ai devenit platitor de TVA si ai cifra de afaceri totala, pe anul 2007, mai mica de 10.000 euro depui decl 392A. Daca ai o cifra de afaceri mai mare de 10.000 euro, NU depui nimic ....

e gresit cursul, dar e o rubrica care nu se poate modifica, se calculeaza automat .....

Cum ramane cu intrebarea mea, cu tichetele de masa .... ????

CURSUL NU ESTE GRESIT E CEL DE REFERINTA DE LA ADERARE CONFORM COD FISCAL PLAFONUL DE 35000EURO SE CALCULEAZA LA ACEL CURS PENTRU 2007
SI DACA AI DEVENIT PLATITOARE IN DECEMBRIE INSEAMNA CA AI DEPASIT PLAFONUL DECI AI PESTE 35000 SI NU DEPUI NIMIC...
ESTI INREGISTRATA CU RO CA PLATITOR TVA SI AI PESTE 10000EURO
EU ASA CONSIDER....
LA TICHETE ? EU AS LASA DEOPARTE VALOAREA TICHETELOR .

[mihavesa]

bibilica, la Jan 30 2008, 03:05 PM, a spus:

o noua versiune la decl 392 A si merge listat 392 A cu cifra afaceri 0

adica daca nu am cifra de afaceri, ci doar achizitii, merge sa completez 392 ??? pe varianta veche nu mergea ....

dav_liane, la Jan 30 2008, 04:00 PM, a spus:

CURSUL NU ESTE GRESIT E CEL DE REFERINTA DE LA ADERARE CONFORM COD FISCAL PLAFONUL DE 35000EURO SE CALCULEAZA LA ACEL CURS PENTRU 2007
SI DACA AI DEVENIT PLATITOARE IN DECEMBRIE INSEAMNA CA AI DEPASIT PLAFONUL DECI AI PESTE 35000 SI NU DEPUI NIMIC...
ESTI INREGISTRATA CU RO CA PLATITOR TVA SI AI PESTE 10000EURO
EU ASA CONSIDER....
LA TICHETE ? EU AS LASA DEOPARTE VALOAREA TICHETELOR .

ai dreptate, persoana in cauza nu mai depune decl 392, dar sper ca a depus decl 394
de ce sa las valoarea tichetelor ? formularul declaratiei spune "achizitii de la persoane inregistrate" .... iar soc de tichete este inregistrata in scop de tva, probabil ca are regim mixt .... eu le-am trecut pana la urma ... oricum, e aberanta declaratia pt un neplatitor sa stie de unde a cumparat toate cele .... trebuie sa ia tot anul "la mana", sa se uite pe facturi ....

[michi dtru]

!!!!!!!!!!

Am reusit si eu!

Multumesc, Bibilica! Nu credeam ca vor scoate inca o varianta doar la 1 distanta!

[mi_ha_il]

In legatura cu tichetele de masa, in instructiuni scrie ca trebuie trecuta baza de impozitare. Acestea fiind neimpozabile nu intra in baza de impozitare. Acolo trecem doar c/v imprimatelor si TVA-ul aferent.
Parerea mea....

[doiny]

Livrarile cu taxare inversa intra in aceasta Decl 392A ?

[stan georgiana]

dar daca am livrari in strainatate (intracomunitar si in afara comunitatii) se trec si acestea?

[Tavy]

Va rog sa-mi spuneti si mie daca am facturi emise cu taxare inversa mai trebuie sa trec valoarea lor la rubrica IV.1 persoane inregistrate in scopuri de TVA (La D394 nu s-a cerut fiindca nu se urmarea cifra de afaceri)?
Daca am la o casa de amanet venituri la care am colectat TVA de la pers. fizice trec baza si TVA la IV.2 persoane neinregistrate in scopuri de TVA?