236 replies to this topic

[Otilia Alupei]

sar'naaa, Danuta

[Dana42]

Cu placere !

[monyfgr]

Declaratia 101 trebuie semnata de un consultant fiscal sau e de ajuns daca este semnata de contabilul cu studii superioare economice angajat?

[teofilia]

monyfgr, la Apr 3 2009, 03:36 PM, a spus:

Declaratia 101 trebuie semnata de un consultant fiscal sau e de ajuns daca este semnata de contabilul cu studii superioare economice angajat?

deocamdata nu trebuie semnata de consultant fiscal. o poate semna persoana care semneaza si celelalte declaratii(100,102, 300)

[MirceaSCALAT]

Persoana abilitata de societate, care poate fi in cazul dat ADMINISTRATORUL ori persoana cu studii economice superioare imputernicita sa conduca compartimentul finanaciar-contabil.

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 11 April 2009 - 04:24 AM

[jenifer]

Avand in vedere ca sunt incepatoare as dori sa stiu daca procedez corect:
profit:177288
ch nedecudtibile:26018
ch impozit pe profit:2125
ch tva protocol nedeductibil;2545-acestea se trec la randul 34?
profit impozabil:207976
impozit profit:33276
impozit de plata:30751
TVA -protocol neded. si impozitului pe profit le inregistrez dupa ce am definitivat acest calcul,nu?
Va rog mult sa ma ajutati.

[fboji]

Eu am o alta problema cu Declaratia asta 101
La randul 2 se precizeaza la cheltuieli de exploatare : inclusiv chelt. cu impozitul pe profit. Sper ca se refera (asa cum apare in observatia cu semnul intrebarii) doar la sc care au devenit platitoare de profit in cursul anului.
Pentru ca daca la mine (veche platitoare de impozit profit ) adun si ch cu impozitul, nu se mai potriveste cu bilantul, in materie de rezultat din exploatare .

Am revenit :biggrin: : chiar daca nu se potriveste cu bilantu' trebe sa adun si impozitul la cheltuieli. Ca altfel imi da peste cap total profitul impozabil

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 11 April 2009 - 04:24 AM

[cristina1969]

Sigur ca trebuie sa aduni la cheltuieli de exploatare si cheltuiala cu impozitul pe profit si o mai treci odata la rd.24. Nu inteleg de ce vroiai tu sa corelezi bilantul cu D101 !

[ANA MARIA MIHAI]

eu am inteles ca incepand din 2010 ,declaratia 101 trebuie sa fie certificata de un consultant financiat. este corect?
as dori un raspuns cat mai urgent pt ca am intrare in panica.(mai sunt cateva zile si tb. sa o depun)

[jenifer]

ANA MARIA MIHAI, la Apr 9 2009, 07:52 PM, a spus:

eu am inteles ca incepand din 2010 ,declaratia 101 trebuie sa fie certificata de un consultant financiat. este corect?
as dori un raspuns cat mai urgent pt ca am intrare in panica.(mai sunt cateva zile si tb. sa o depun)

Dar sintem in 2009....Cum mai ai citeva zile?

[ginutzza]

am o nedumerire,avamd in vedere ca este prima mea luna de declaratii
am che 3575.11-nu am protocol sau che neded
am venit 1232.47,am facut v-c=-2342.64 * 16%=374.82
la nota ctb am facut asa: 691=441 375
intrebare: in balanta 441 are sold creditor,trebuie sa ramana asa?

[ANA MARIA MIHAI]

Cred ca nu m-am exprimat bine. mai am cateva zile pentru a depune declaratia pentru anul 2008. intrebarea mea era daca anul acesta tb certificata de un consultant. ma derutat leg.52/01.04.2009 (poate nu am citi bine legea)

[ginutzza]

ginutzza, la Apr 9 2009, 08:57 PM, a spus:

am o nedumerire,avand in vedere ca este prima mea luna de declaratii
am che 3575.11-nu am protocol sau che neded
am venit 1232.47,am facut v-c=-2342.64 * 16%=-374.82
la nota ctb am facut asa: -691=-441 - 374.82
intrebare: in balanta 441 are sold creditor,trebuie sa ramana asa?

[cristina1969]

Cand vei plati impozitul pe profit (pana pe 25.04.2009 pentru trim I), soldul contului 441 va fi 0.

[ginutzza]

chiar dc 441 este cu minus creditor?!
asta nu inteleg,adik am de plata?!

[cristina1969]

Scuze, acum m-am uitat mai atent la situatia ta.Nu ai ce impozit pe profit sa constitui, deoarece tu ai pierdere...deci nu datorezi impozit pe profit si nu faci nici inregistrarea 691=441.

[Dana42]

Pt. Ana Maria : pt. 2008 decl.101 nu trebuie certficata de un consultant fiscal, in 2010 pt.anul 2009, va trebui. Inca o tampenie..........


Jenifer:
Rez.fiscal =177288 -rez.contabil+(26018+2125+2545)-ch.neded.=207976
Imp.profit : 207976x16%=33276, deci calculul este corect, daca nu ai ven.neimp.si pierdere fiscala din anii prec.
Imp.de plata : 30751, este corect daca ai platit 2525 in cursul anului, tu stii ce ai platit.
In rest nu prea am inteles ce ai dorit sa intrebi, dupa cum vad eu aici ai facut autofactura pt.depasirea ch.de protocol in 2008 si ai colectat TVA-ul.

Pt. Ginutzza :

Citeaza

am facut v-c=-2342.64 * 16%=-374.82, la nota ctb am facut asa: -691=-441 - 374.82

Pune mana pe carte cat de repede !!!!!!!!!

[jenifer]

Dana42, la Apr 9 2009, 11:42 PM, a spus:

Jenifer:
Rez.fiscal =177288 -rez.contabil+(26018+2125+2545)-ch.neded.=207976
Imp.profit : 207976x16%=33276, deci calculul este corect, daca nu ai ven.neimp.si pierdere fiscala din anii prec.
Imp.de plata : 30751, este corect daca ai platit 2525 in cursul anului, tu stii ce ai platit.
In rest nu prea am inteles ce ai dorit sa intrebi, dupa cum vad eu aici ai facut autofactura pt.depasirea ch.de protocol in 2008 si ai colectat TVA-ul.

Nu am facut autofactura in 2008,eu o fac in aprilie 2009,am inregistrat numai tva aferent ch de protocol nedeductibil 635=4428 iar in aprilie 2009 il trec pe 4427.Problema mea era daca intre declaratia 101 si formularul 20 din bilant trebuie pastrate corelatiile,adica V din exploatare(decl101)=Vexploatare(formular20) etc.. Am vazut ca mi-ai raspuns pe celalalt topic..Iti multumesc mult dana42,ai fost singura care m-ai ajutat, ca m-am zapacit complet...

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 11 April 2009 - 04:27 AM

[ANA MARIA MIHAI]

Dana, iti multumesc mult pentru raspuns.

[cutare]

pt sectorul 1 in ce cont platesc ro16trez70120470101xxxxx (Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in
curs de distribuire) sau RO59TREZ70121010201XXXXX (Impozit pe profit de la agentii economici)?
Multumesc