236 replies to this topic

[SERBAN MARIANA]

la randul 2 treci 2450+330
la randul 27 treci 2750

[madalinab]

Mariana, probabil ca asa ai vrut sa spui - la rd 27: 2450

[mihaci]

va rog, nu stiu daca trebuie sa completez in declaratia 101 randurile:
14-amortizare fiscala si
29-amortizare contabila
mentionez ca sc are amortizare lineara

[iulie012006]

completezi si intr-un loc si in celalalt.

[mihaci]

Parerile sunt impartite in ceea ce priveste completarea declaratiei 101 la rd 14 si 29 amortizare fiscala si respectiv, contabila.
Daca sc a facut numai amortizare liniara, trebuie sa mai completez cu aceeasi suma cele doua randuri, cu suma din 6811? Da sau nu?

[madalinab]

Eu consider ca trebuie completat in ambele locuri. La rd 29 se completeaza amortizarea contabila - obligatoriu, nu?...la rd 14 ai amortizare fiscala...care poate fi diferita de amortizarea contabila...

[lucis]

Eu n-am completat nici colo nici colo ca sant egale. O fi bine? sau trebuia completat si colo si colo?

CorinaCristina, la Feb 26 2008, 09:32 PM, a spus:

mioara1, la Feb 26 2008, 09:29 PM, a spus:

eu sunt pe pierdere....si anul trecut am avut tot pierdere....intrebarea mea este daca in declaratia 101 pt 2007 tb sa trec si pierderea fiscala din anul 2006(din decl 101 pe 2006)??????????

Da, treci si pierderea din 2006 cu "-". Astfel ca randul de pierdere general sa-ti dea (suma neacoperind toata pierderea) exact ca in ianuarie (sold 117) dupa ce iti acoperi pierderea. Sa pici pe sold. Nu stiu daca ma fac inteleasa.

Pai la mine daca fac asa nu da la randul pierderii generale exact ca in ian.(sold 117). Am 2005-profit=7000. Am 2006-pierdere contabila=34982 si pierdere fiscala doar=33660. Am 2007-pierdere fiscala si contabila=110.081lei. Acuma in ian/2008 (sold 117=138.062) pentru ca acea 2006-pierdere contabila=34982 a inghitit acel 2005-profit=7000, adica :34982-7000=27982+110.081=138.062 lei
Intrebarea mea este la randul 38 ce trec? Multumesc de rabdare daca are cineva!

Poate cineva sa-mi zica? Va rog

Ma gandesc totusi ca rd.39-Profit impozabil/pierdere fiscala, de recuperat in anii urmatori din D101 nu intotdeuna pote sa fie= cu (sold117) de la 01.01.2008, pentru ca in soldul 117 intra profitul contabil sau pirderea contabila nu fiscale.

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 30 August 2008 - 07:09 PM
lipire 4 postari consecutive

[glencora]

Eu completez in ambele locuri. Ce daca sunt egale? Asta nu inseamna ca nu exista. Ca se exclud reciproc la calcul si de fapt nu conteaza in rezultatul final asta e altceva, dar atata timp cat exista trebuie reflectata situatia exacta.

[lucis]

La mine cheltuiala-amortizare(6811) este toata deductibila, deacea m-am gandit ca daca intra la randul cu total chelt-deductibile ce rost are sa mai arat asta la rd.14 si 29 in D101. Poate e valabil pentru unii care au amortizare fiscala diferita de cea contabila. sper sa fie bine!

Help !!! Va rog

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 30 August 2008 - 07:09 PM
lipire 2 postari consecutive

[krina03]

Va rog sa-mi spuneti daca odata cu depunerea decl. 101 pt. 2007 pot depune si rectificative pt.2004,2005 si 2006? Mai sunt necesare si alte documente care sa insoteasca rectificativele ?
Multumesc.

[any.mary.iacob]

Orice rectificativa trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere ca cea pe care am atasat-o.
Sper sa-ti foloseasca.
O zi buna. :biggrin:

Fisiere atasate

•  Declaratie_rectificativa_model.doc   29.5K   158 downloads

[newold]

*lucis
inteleg ca ai un 117.2005 cu soldC 7000 - am inteles ca a ramas nerepartizat - samd pana la 117.2007 110.081lei sold C si sold 117 = 138.062 lei - eu le tin pe analitice.
rd 38 pieredere ani precedenti 33660 si rd.39 total piedere de recuperat 143.741. Sper ca am inteles bine problema si am fost de ajutor.

Aceasta postare a fost editata de contasoft: 10 April 2008 - 02:22 PM

[madalinab]

lucis, asa cum a precizat si glencora, consider ca suma aferenta amortizarii trebuie reflectata in declaratie. necompletarea ei poate fi interpretata ca omisiune, este ca si cum nu ai avut o asemenea cheltuiala.

[lucis]

Multumesc mult, contasoft! Ai inteles foarte bine: eu acum la 31.12.2007 am SoldD117=27.891 si soldD121=110.081, ei la 01.01.2008 o sa am SoldD117=138.062 si asta era, vezi si tu foarte bine ca cea ce o sa declar eu in D101 nu este egal si parerea mea e, ca nici nu are de unde sa fie egal cu sold117 de la 01.01.2008 asa cum zicea cineva mai sus. Inseamna ca e corect asa.Nu? Multumesc inca o data de rabdare.

madalinab, la Apr 11 2008, 11:45 AM, a spus:

lucis, asa cum a precizat si glencora, consider ca suma aferenta amortizarii trebuie reflectata in declaratie. necompletarea ei poate fi interpretata ca omisiune, este ca si cum nu ai avut o asemenea cheltuiala.

Multumesc. Anul asta declar si colo si colo.

...Nu e bine! M-am apucat sa completex D101 cu rd.14-amortizare fiscala=rd.29-amortizare contabila si nu e bine, pentru ca in cazul asta automat mi se duce suma de la rd.29 la rd.35(total cheltuieli nedeductibile). Eu am contul 6811-tot deductibil! Deci chear nu pricep cum sa arat si colo si colo? Sinteti siguri ca trebuie aratata?

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 30 August 2008 - 07:11 PM
lipire 3 postari consecutive

[ramona_banica]

Include cheltuiala cu amortizarea in cheltuieli de exploatare, si apoi completeaza la rand 14 si la rd 29, si si sa vezi ca-ti da.

este ca si in cazul lui 691, il treci si sus, la chelt de exploat. si-l pui si la chelt nedeductibile. Diferenta dintre rd 29 si rd 14 ar fi acea parte de amortizare care nu s-ar deduce, in cazul in care cele doua sume ar fi diferite.

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 30 August 2008 - 07:12 PM
citare mesaj anterior

[lucis]

Sigur ca da per total, dar eu asta nu inteleg de ce trebuie sa-mi apara asa ? cu 691 sint de acord este chear o cheltuiala nedeductibila, dar 6811 al meu care e total deductibil de ce trebuie sal arat si la nedeductibil? Cred ca v-am ametit de tot! Va Multumesc pentru tot.

[madalinab]

hai sa spunem ca declaratia nu a fost atat de bine gandita de catre cei care au participat la elaborarea ei...

[newold]

mie mi se pare cat se poate de corect. nu are legatura soldul lui 117 /sintetic cu ceea ce avem de recuperat ca si pierdere fiscala - asta-i si motivul pentru care sunt notiuni diferite.

*am zis sold 117.2007 sorry, deocamdata este soldul debitor al lui 121, dar ideea este aceeasi.

bineinteles ca ai dreptate.

[jeniffer]

Buna ziua.Completez pentru prima data declaratia 101 si as vrea sa stiu rindul 13 trebuie sa fie soldul lui 121 din balanta?
Mentionez ca eu am urmatoarea speta:
Profit=113396;
protocol nedeductibil=2046;
cheltuieli sociale nedeductibile=645;
tva aferent ch soc si de protocol=430;
alte ch neded=35118

Profit impozabil =151635
impozit pe profit =24263


Daca tin cont de veniturile si cheltuielile de exploatare asa cum sint in formularul 20 al bilantului, rindul 36 din declaratia 101 nu mai este egal cu 151635 diferenta fiind data tocmai de tva aferent ch soc si de protocol.Va rog mult de tot sa ma ajutati sa completez corect aceasta declaratie.

[gabolici]

Buna ziua

Am si eu o problema grava.
Am trimis pe cineva sa depuna declaratia 101 pe 14 aprilie si nu a fost atent ce a facut.Abia azi mi le-a adus la servici.
Mi-a zis ca a scanat declaratia, dar nu are stampila si ia dat si amandoua exemplare inapoi.
Deci sunt inregistrata cu declaratia sau nu?
Azi nu pot ajunge la Administratia financiara, dar maine negresit ajung.
Pana atunci ma poate ajuta cineva, ca sunt disperata.