Am primit acum de la un client caruia ii fac contabilitatea o factura din 24.06.2008 si trebuie sa o inregistrez. Asta nu e problema cea mai mare. In 2006 firma a facut contract cu un furnizor pt achizitionarea unei intalatii de climatizare foarte complicata si scumpa pt un imobil pe care firma il inchiriaza ( cladire birouri) li s-a facturat un avans si apoi periodic pe baza de situatie de lucrari si pv partial lucrari instalatie climatizare. fosta contabila a inregistrat in 31 ian 2007 ( eu am preluat in 01 ian 2008) avansul facturat in iulie 2006 de 46126 lei in mijloace fixe ca receptie lucrari si a trecut la amortizat. cand eu am preluat nu aveam nici un sold in ct de avans. acum am primit factura cu intarziere ( cea din iunie) si am prima pozitie partial lucrari suma x apoi storno avans fact 24.07.2006 46 126 + tva si apoi reducere la contract 10960 lei + tva. Cum inregistrez eu factura asta in conditiile in care eu nu am din ce storna avansul. fosta la trecut pe mijl fixe in 2007 si a calculat amortizare.
Va rog cine poate sa ma ajute. da-ti-mi o idee. trebuie sa fac si rectificative?????
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 17 January 2009 - 02:02 AM