4 replies to this topic

[teofilia]

ajutoor!
Am primit acum de la un client caruia ii fac contabilitatea o factura din 24.06.2008 si trebuie sa o inregistrez. Asta nu e problema cea mai mare. In 2006 firma a facut contract cu un furnizor pt achizitionarea unei intalatii de climatizare foarte complicata si scumpa pt un imobil pe care firma il inchiriaza ( cladire birouri) li s-a facturat un avans si apoi periodic pe baza de situatie de lucrari si pv partial lucrari instalatie climatizare. fosta contabila a inregistrat in 31 ian 2007 ( eu am preluat in 01 ian 2008) avansul facturat in iulie 2006 de 46126 lei in mijloace fixe ca receptie lucrari si a trecut la amortizat. cand eu am preluat nu aveam nici un sold in ct de avans. acum am primit factura cu intarziere ( cea din iunie) si am prima pozitie partial lucrari suma x apoi storno avans fact 24.07.2006 46 126 + tva si apoi reducere la contract 10960 lei + tva. Cum inregistrez eu factura asta in conditiile in care eu nu am din ce storna avansul. fosta la trecut pe mijl fixe in 2007 si a calculat amortizare.
Va rog cine poate sa ma ajute. da-ti-mi o idee. trebuie sa fac si rectificative?????

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 17 January 2009 - 02:02 AM

[catalinandrei]

acea contabila trebuia sa inregistreze avansul in 232 si de aici stornai tu. acum nu vad decat solutia de a storna intrarea,amortizarea, si reclaculare impozit,plata amenda, inregistrare corecta.

corectati-ma daca gresesc

Aceasta postare a fost editata de catalinandrei: 15 January 2009 - 10:23 AM

[teofilia]

firma nu are profit de la infiintare, deocamdata investeste in renovarea cladirii. plata amenda pt ce?

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 17 January 2009 - 02:03 AM
citare mesaj anterior

[catalinandrei]

nu am stiut ca nu are profit. in cazul in care aveai profit , nu crezi ca acea amoritzare calculata si dedusa la calculul impozitului pe profit te-ar fi afectat in cazul unui eventual control ?

[teofilia]

afectat e putin spus... scuze.. am muitat sa precizez lipsa profitului. am inregistrat factura. tva-ul l-am preluat la regularizari cat despre restul inregistrarilor daca nu am din ce storna ce sa-i faci? ar insemna sa stornez inregistrari lunare incepand cu 2006. raspunderea inregistrarilor respective o poarta cel care le-a intocmit. adica nu eu.

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 17 January 2009 - 02:03 AM
citare mesaj anterior