372 replies to this topic

[chilom]

am rezolvat problema , dupa ce am discutat cu cineva de la finante, mia zis ca la rd , 24 se trece asa cum rezulta din calcul obligatia impozitului forfetar 5733 iar la rindul 40.1 desi din calcul reiese 5408 nu trec nimic intrucit 5408 cit ar fi impozitul datorat este mai mic decit 5733 impozitul minim si asa ar da corect impozitul de recuperat

Fisiere atasate

•  D101_Darius_si_Liviu.pdf   846.14K   163 downloads

[DENISA GRIGORITA]

Chilom, e ffffff tare cineva-ul tau de la finante. Dar unde puiul meu scrie in normele de la D101, oare?!!! Desigur nu pe tine te intreb ci asa retoric si cu toate astea am pus in opera exemplul III din norme (11^3), fara sa completez rd.40.1 si iata ca da bine-asa cum zice legea ,,11^3. Pentru definitivarea impozitului pe profit aferent trimestrului al IV-lea al anului 2009, din impozitul pe profit calculat cumulat de la începutul anului se scade impozitul pe profit aferent perioadei precedente, inclusiv impozitul minim datorat, după caz, până la nivelul impozitului minim datorat în cursul anului fiscal."

Oare aici era America?!

Deci Chilom, acum trebuie sa mergi la cunostinta ta si sa-i zici sa te indrume si pt. celalalt caz in care IP an 2009 =6000, dar ai declarat asa: tr.1 =0
tr.2 IP 5500; tr.3 = I MIN 1625. Apelez la buna vointa ta. Multumesc!

Fisiere atasate

•  exemplulIIInormeindex.pdf   854.07K   198 downloads

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 08 February 2010 - 11:52 AM

[ochidevultur]

Buna ziua


eu de-abia acum am reusit sa descarc pdf-ul 101 si deja ma doare capul.

Daca ma puteti ajuta cu urmatoarea situatie:

Trim1-pierdere, impozit declarat =0
Trim2-pierdere, impozit declarat si platit =367(minimul)
Trim3-pierdere, impozit declarat si platit =550(minimul)
Trim 4(calculat pt tot 2009) -pierdere, am profit impozabil de -505 lei.
Cat voi plati in Trim4, 550 roni, minimul?

Nu prea stiu cum se intocmeste 101, am introdus VT din exploatare si CT din exploatare(numai din astea am) , si am scazut pe unde trebuia cheltuiala nedeductibila. Ultimul rand completat este RD39 cu -505 lei. Mai departe nu imi "zice" nimic programul, mai trebuis sa completez eu ceva pe undeva?

Multumesc pentru ajutor, o zi frumoasa!

Am mai completat cate ceva, daca arunca careva un ochi sa-mi zica daca am facut bine....

Fisiere atasate

•  D101_V4_104_CB.pdf   849.66K   63 downloads

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 08 February 2010 - 11:53 AM

[Septimiu]

daca firma respectiva e banca e totul bine

[ochidevultur]

Septimiu, la Jan 31 2010, 02:20 PM, a spus:

daca firma respectiva e banca e totul bine

Da, insa si acum pot alege doar scadenta de 25/01/2010 si nu stiu de ce....

Fisiere atasate

•  D101_V4_104_CB.pdf   849.96K   81 downloads

[GEORGE NEAGU]

La CII randul 3 nu mai treci nimic si la randul 9 treci 550. Depui daclaratia pana pe 25 februarie 2010 daca in declaratia 100 nu ai trecut nimis la impozitul pe trofit minim.

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 08 February 2010 - 11:53 AM

[ochidevultur]

Da, nu citisem ce trebuia trecut la randul 3, acum e SUPER OK!!!

Va multumesc tare frumos!!

[mgabi]

Iata ca n-am innebunit de tot ... au observat si altii aberatiile din D101. Din pacate inca nu am vazut si un raspuns al MF la sesizare.

Scrisoare impozit profit 2009 - IFA Romania

IFA este International Fiscal Association, o organizatie internationala care se ocupa de probleme de fiscalitate.

Aceasta postare a fost editata de mgabi: 02 February 2010 - 03:23 PM

[Sephora]

Buna,

Am si eu urmatoarele date:

Declarat si platit:
Trim I IP = 1319
Trim II IM = 1083
Trim III IM = 1625
Inchid pe 25.02 si, deci pe trim IV nu am declarat nimic.
IP cumulat 2009 = 0 (pierdere)

Am pus D101. Ce ziceti, este bine?

Ma deruteaza ultima decl postata de Denisa: are un impz declarat de 6000. Nu ar trebui sa iasa: 6000-4333=1667 (de recuparat). La decl. mea asa reiese: 4027-4333 = -306 (de plata). Ce imi scapa?

am uitat sa postez declaratia...sorry

Fisiere atasate

•  D101_Incercare.pdf   849.63K   86 downloads

[el_mandru]

ma ajutati , va rog !!!!!
ven expl.........87343
chelt expl.......88998 (cuprinde si ct 691, in suma de 2867 lei)
amortizare fiscala ...202
amortizare contabila...202
pierdere in 2009....1655
pierdere din ani precedenti....1707
impozit trim I...0
impozit trim II...717
impozit trim III...1075
in trim IV nu am depus decl 100, intrucat inchid anul la 25.02.

la R14 si R 29, din prima parte, completez amortizarea sau nu ?
va rog ajutati-ma , nu am completat pana acum, si de aceea v-as ruga sa ma ajutati sa completez toate cele 3 pagini din declaratie
VA ROGGGG !!!

[bolba]

Nu va trec si rd. de total,asta face programul ,aveti:
-rd.1.......87343...daca sunt doar vent. din expl.
-rd.2.......88998....idem mentiunea de la rd.1
-rd.14.........202
-rd.24.......2867
-rd.29.........202
-rd.38.......1707..daca e pierdere fiscala evidentiata in D101/2008
C II-complectat toate rd.
-rd.5............1792
-rd.9........... 1075
-rd.11..........1075
-rd.13.1.......1075

[el_mandru]

DAR LA R 37, CE SUMA COMPLETEZ?
MULTUMESC MULT

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 08 February 2010 - 11:57 AM

[bolba]

Pe rd.37 nu se trece nimic ,pe rd.36 aveti profit impozabil de 1212 lei si nu pierdere fiscala,deci nu aveti ce reporta pt.perioada urmatoare.

[tes]

nu stiu daca ati vazut, dar a aparut o varianta mai noua la 101. AZI!!!

[mgabi]

tes, la Feb 4 2010, 04:53 PM, a spus:

nu stiu daca ati vazut, dar a aparut o varianta mai noua la 101. AZI!!!

Da, aceeasi Marie cu alta palarie .... n-au rezolvat nici una din probleme

[tes]

asa e...ma chinui degeaba, nu face nici un fel de regularizare...oare ce o fi diferit la aceasta noua versiune? Probabil de 24 dupa amiaza o vor scoate pe cea buna

[mgabi]

tes, la Feb 4 2010, 08:28 PM, a spus:

asa e...ma chinui degeaba, nu face nici un fel de regularizare...oare ce o fi diferit la aceasta noua versiune? Probabil de 24 dupa amiaza o vor scoate pe cea buna

Am vazut chiar niste comentarii ai unor consultanti fiscali (culmea!!), care sustineau ca asa si trebuie, impozitul minim trebuie platit in fiecare trimestru, nu conteaza ce ai platit in trimestrele anterioare!

Asta ar insemna ca perioada fiscala nu mai este anul calendaristic (asa cum scrie in codul fiscal), ci TRIMESTRUL.
Nici o problema, accept si trimestrul ca perioada fiscala, dar in acest caz ar trebui sa inchid exercitiul financiar in fiecare trimestru, sa calculez profitul/pierderea, sa le repartizez .... si apoi sa pornesc de la 0 urmatorul trimestru, urmand sa-mi recuperez pierderea din trimetrul anterior din profitul curent.
Adica sa facem la trimestru tot ceea ce faceam la an!

Nu-i asa ca am luat-o razna?

Ca sa nu mai vorbim de faptul ca unii isi recupereaza impozitul platit in plus, iar altii nu (la aceeasi valoare a profitului impozabil anual)!

[leo_m]

Dar ce parere aveti de asta :
rd.1=14750 (ven.expl.)
rd.2=15060 (ch.expl)
rd.24=5060 (imp.profit)
rd. 39=4750 (profitul impozabil)
rd. 40 = 760 (impozit datorat final)

La II:
rd.1 = 760
rd.3 = 1730
rd. 5 = 2150
rd.9 = 2150
rd.11 =2150
rd.12 = 970
rd.13.1 = 1180

Total impozit datorat = 0(tr.I)+1730(tr.II)+2150(tr.III)+1180(tr.IV)=5060 < 5733 impozit minim anual.
Eu vreau sa platesc la nivelul impozitului minim, dar programul nu ma lasa.

[leo_m]

Si mai bine, daca in loc de rd.3=1730 si rd. 5=2150 punem 3880 la rd.3 (adica la ambele trimestre atat a iesit din calcul)
rd.9 = 2150
rd.11 = 2150
rd.12 = 3120
rd. 13.2 =970 (adica de recuperat).
Deci impozit in final = 0 (tr.I) + 1730 (tr.II) +2150 (tr.III) - 970 (tr.IV) = 2910 < 5733 impozit minim

Asta daca in loc de 2150 minim am avut calculat 2150, egal cu cel minim, sau mai mare cu 1 leu (se recupereaza imediat 2150 lei in plus).

Incercati si voi sa vedeti ca asa iese.

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 08 February 2010 - 11:58 AM

[DENISA GRIGORITA]

Sephora, la Feb 3 2010, 02:44 PM, a spus:

....
Ma deruteaza ultima decl postata de Denisa: are un impz declarat de 6000. Nu ar trebui sa iasa: 6000-4333=1667 (de recuparat). La decl. mea asa reiese: 4027-4333 = -306 (de plata). Ce imi scapa?

Nu inteleg ce vrei sa zici. In ultima declaratie postata este exemplul III din norme CF, unde rezumata situatia sta asa:
I IP0
II IM1083
III IP4917

SF,AN = PIERDERE=>IP<IM 4333 =>PT.TRIV DATOREAZA IM1625

TOTAL AN DATORAT 4333
TOTAL AN PLATIT DECLARAT SI PLATIT 6000 =>DE RECUPERAT 1667;

La tine ce nu ti se arata?
total an datorat 4333
total an declarat si platit 4027=> ai de plata 306lei.
Oricum, din ce am postat pana acum referitor la D101, nu inseamna ca sunt de acord cu ea ci dimpotriva, am vrut sa semnalez aberatiile (exact cum a facut-o si IFA) si de altfel hai sa ne calmam un pic, ca sa-si dea seama si ,,preasfintii inventivi de aberatii fiscale" despre cum sta treaba in propozitie.
Interesant este ca vad o noua actualizare a D101, Actualizat in 04/02/2010 - vers.1.0.5.
Sa trecem la cercetat sau... sa mai asteptam vreo doua zile?

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 08 February 2010 - 11:59 AM