12 replies to this topic

[irodica]

am avut in ianuarie o factura mare de protocol, 40 mil, pe care am dat-o in intregime pe cheltuiala
la trim I am voie sa deduc doar vreo 2 mil
intrebare:
la acel 2% deductibil eu am dreptul sa deduc si TVA; avand in vedere ca initial nu am dedus deloc pot sa fac regularizarea trimestrial sau la sfarsitul anului, nu? prin ce inregistrare?

[laura2005]

Regularizare tva-luio faci la sf.anului.

[irodica]

mersi laura
635=4427 cu minus sau altcumva?

[laura2005]

635-4426 si la bauturi,cafeaa,tigari tva nu e deductibil.

[irodica]

stiu de bauturi
dar eu vreau sa deduc TVA, pentru ca nu am dedus deloc
de ce sa fac 4426 pe credit?

[laura2005]

La sf.anului cand faci regularizarea-tva care nu este decductibil:635-4426 si se trece la regularizari in decl.100,deoarece la inceput ai facut 4426-401 cand ai operat factura.
Eu asa am procedat.,vezi si alte pareri :!:

[irodica]

tocmai asta e laura, scuza-ma ca insist
am operat la inceput 623=401 cu total factura
nu stiu daca m-am facut inteleasa

[laura2005]

ai trecut tva pe 623 :?: scuze,acum am vazut ca ai trecut tot pe ch.
atunci stornezi suma af.tva 623-401(-),apoi treci pe neeductibil 63502-401(+)

[BIBI]

tva la protocol
623
4426
% 401
si
635=4426 nedeductibila
dar si daca faci 635=4427 cu aceeasi valoare nu e gresit, important e sa
fie cuprinsa in suma de plata la stat.Cel putin asa ne-au spus cei de la fisc((ANAF).

[Septimiu]

intrebare intrebatoare:
am protocol deductibil 10 mil
am protocol cu tva 8 mil
am protocol fara tva 5 mil

intrebarea mea secsi e: cum fac cu tva-ul? e corect sa bag cei 8mil cu tva deductibili si tvau sa fie deductibil si pe urma 2 mil din cei 5?
sau intai iau cei 5 mil si ii bag deductibil si pe urma iau 5 mil din cei 8 cu tva iar diferenta de 3 mil nedeductibil si tva aferent nedeductibil :twisted:
nu pot sa ma lamuresc deloc... e o chestie aiuuuurea rau...
astept orice pareri :D

[geambazumariana]

cred ca se tine cont cum s-a efectuat cheltuiala d. p. d. v. cronologic.

[Septimiu]

da, la asta m-am gandit si eu
oricum mai sap ca poate gasesc o posibilitate
e vorba de sume MARI nu de 10-15 mil :twisted:

[mihails2005]

am gasit urmatorul exemplu in care aparea un consum de materii prime de 20 mil,consum de materiale consumabile de 5 mil o amenda de 3 mil si o vanzare de produse finite de 70 mil.
ei calculeaza profitul impozabil asa:70-25+3.Este corect?!?
Nu trebuia 70-28+3???
Ei spun profit impozabil =profit brut+ch nedeductibile-ch deductibile.