5 replies to this topic

[sand]

Salut.
Ma poate lamuri cineva intr-o chestiune? Acum un an si ceva aveam TVA de recuperat. Intre timp n-am mai inregistrat nici o operatiune de TVA pe firma, pana in luna ianuarie. Suma de plata TVA este acum mai mare decat TVA-ul de recuperat. Exista vreo posibilitate sa pot compensa cele doua sume la declaratia 300 urmatoare?

Multumesc.

[tes]

in decontul de tva, ai o linie in care scrii TVA de recuperat la sfarsitul perioadei precedente (luna/trimestru). Si TVA de plata se calculeaza TVA de plata in perioada curenta-TVA de recuperat la sfarsitul perioadei precedente.
Totusi...de anul trecut nu ai mai depus nici un decont de TVA? Ar fi trebuit sa depui chiar daca nu ai operatiuni.

[sand]

am depus, fireste. in decontul imediat urmator sumei de recuperat am trecut suma de recuperat. dar in urmatoarele am trecut zero pe toate liniile! suma de recuperat trebuia mentionata cumva in fiecare din declaratiile urmatoare? eu stiam ca nu!

[mihaela_cva]

Ce ai trecut la ultimele randuri conteaza, soldul sumei negative de recuperat din perioada precedenta pentru care nu s-a solicitat rambursare. Incearca cu o corectie acum.

[tes]

In mod normal in fisa de platitor apari cu tva de recuperat. Eu cred ca merge si daca scrii in decontul de acum la linia cu Tva de recuperat din perioada precedenta cat ai de recuperat.

[sand]

multumesc mult.
declaratia e depusa din pacate fara sa specific TVA de recuperat iar compensarea nu s-a facut automat. se poate face o rectificativa, si daca da, cum se completeaza?