este vorba despre o factura cu servicii care nu sunt deductibile
de o factura cu materiale consumabile care nu sunt deductibile
si de o factura de pe care numai 3 din 5 produse le pot inregistra
va multumesc
0
7 replies to this topic
#1
-
- Members
-
- 20 Postari:
Membru junior
- Gender:Male
Postat 15 September 2012 - 08:31 PM
este vorba despre o factura cu servicii care nu sunt deductibile
de o factura cu materiale consumabile care nu sunt deductibile
si de o factura de pe care numai 3 din 5 produse le pot inregistra
va multumesc
#2
-
- Nou venit
-
- 16663 Postari:
Membru senior
- Gender:Female
- Location:Bucuresti
Postat 17 September 2012 - 11:32 AM
- nu deduci nici TVA-ul aferent, ci il incluzi in chelt. neded.
- inreg. chelt. neded. in analitic distinct, de genul "628.neded" si "604.neded" sau analitic numeric, dar sa stii ca in el sunt chelt. neded.
- la fact. cu 3 din 5, restul de 2 pozitii le inreg.
1. pe chelt. in favoarea patronului = le scazi din dividendele repartizate pt el si NEridicate pana acum (457=401)
sau
2. daca nu are divid. de luat/repartizate atunci le poti inreg. pe debitori - in cont analitic (461.analitic = 401) si sa dea banii inapoi firmei = ii faci chit cu suma resp. si pune banii in caserie (5311=461 - var cea mai simpla, dar se poate si prin banca 5121 = 461).
de asemenea,
3. se poate compensa suma cu un eventual aport numerar pe care il are de luat din firma... (4551=461)
ai inteles sau te-am pierdut pe drum ?
- inreg. chelt. neded. in analitic distinct, de genul "628.neded" si "604.neded" sau analitic numeric, dar sa stii ca in el sunt chelt. neded.
- la fact. cu 3 din 5, restul de 2 pozitii le inreg.
1. pe chelt. in favoarea patronului = le scazi din dividendele repartizate pt el si NEridicate pana acum (457=401)
sau
2. daca nu are divid. de luat/repartizate atunci le poti inreg. pe debitori - in cont analitic (461.analitic = 401) si sa dea banii inapoi firmei = ii faci chit cu suma resp. si pune banii in caserie (5311=461 - var cea mai simpla, dar se poate si prin banca 5121 = 461).
de asemenea,
3. se poate compensa suma cu un eventual aport numerar pe care il are de luat din firma... (4551=461)
ai inteles sau te-am pierdut pe drum ?
#3
-
- Members
-
- 20 Postari:
Membru junior
- Gender:Male
Postat 17 September 2012 - 06:47 PM
multumesc mult am inteles
#4
-
- Nou venit
-
- 16663 Postari:
Membru senior
- Gender:Female
- Location:Bucuresti
#5
-
- Members
-
- 20 Postari:
Membru junior
- Gender:Male
Postat 20 September 2012 - 11:05 AM
deci corect va fii
628.n= 401
5311=401
5311=461
628.n= 401
5311=401
5311=461
#6
-
- Members
-
- 2080 Postari:
Membru senior
- Gender:Female
- Location:Timisoara
Postat 21 September 2012 - 01:31 PM
Poti face restituirea c/val. sumelor imprumutate de administrator doar in limita prevazute de art. 144.4 alin. (3) lit. a) Lg. 31/1990, dar, cf. art. 7 pct. 12 din CF suma platita este considerata dividend, avand obligatia platii impozitului pe dividende in luna in care a fost efectuata cumpararea de bunuri/servicii, fara a avea obligatia distribuirii de dividende existente.
% =401
4426
6588
6588 = 4426
Impozitul pe dividende:
6588 = 446
446=5121/5311
Cheltuiala nu este deductibila la calculul impozitului pe profit- cf. art. 21 alin. (4) lit. e) din CF.
In Decontul de TVA suma nedeductibila nu se preia la rd. 28.
D394 se intocmeste cu valoarea totala a TVA din factura.
% =401
4426
6588
6588 = 4426
Impozitul pe dividende:
6588 = 446
446=5121/5311
Cheltuiala nu este deductibila la calculul impozitului pe profit- cf. art. 21 alin. (4) lit. e) din CF.
In Decontul de TVA suma nedeductibila nu se preia la rd. 28.
D394 se intocmeste cu valoarea totala a TVA din factura.
#8
-
- Members
-
- 20 Postari:
Membru junior
- Gender:Male
Postat 21 September 2012 - 09:01 PM
cred ca sa gresit putin in post-ul anterior cred ca corect este
6588 = 401
446=6588
5311=446
sa imi spuneti daca gresesc
6588 = 401
446=6588
5311=446
sa imi spuneti daca gresesc
Similar Topics
4 useri citesc topicul
0 membri, 4 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
