5 replies to this topic

[audioslave]

Buna ziua! Am nevoie de ajutor.
Am primit marfa de la furnizor strain.Codul marfii este indicat direct pe eticheta. Codul din factura este 201-1-10 iar cel indicat efectiv pe marfa 201-1-11. Firma mai are in stoc marfa cu ambele coduri, la costuri diferite de achiziie. Se poate face cumva compensarea intre aceste 2 categorii de marfa(mentionez ca sunt de acelasi fel-adidasi)

[audioslave]

am mai uitat sa intreb, cum credeti k e mai bine sa fac intrarea la marfa cu codul de pe factura sau cel efectiv, nu vor aparea probleme la control daca imi gasesc marfa pe raft, imi cer documentul de provenienta si acolo codul nu coincide

[mgabi]

Daca nu te deranjeaza diferenta de pret (nici pe tine nici pe furnizor), atunci este suficient sa apara in NIR corect.
Eventual poti face si un proces verbal de constatare a erorii, daca vrei sa fie mai clar.

NIR-ul se face pentru receptia marfurilor si CONSTATAREA DIFERENTELOR.

[audioslave]

Imi trebuie ceva confirmare de la furnizor?

[mgabi]

Pretul de intrare este cel din factura.
Pretul de vanzare il stabilesti tu cat vrei IN MOMENTUL IN CARE FACI NIR-ul !!

Daca ai diferente intre marfa si factura, diferentele se regleaza/inregistreza prin intocmirea NIR-ului ... unde ai si rubrica de cantitate/pret receptionata, pe langa cea facturata. De aceea ii si spune Nota de receptie si constatare diferente.

Extras din ordin:

Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
- denumirea unitatii;
- denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
- numarul facturii/avizului de insotire al marfii etc., dupa caz;
- numarul curent; denumirea bunurilor receptionate; U/M; cantitatea conform documentelor insotitoare; cantitatea receptionata, pretul unitar de achizitie si valoarea, dupa caz;

PS: Ar fi bine sa ai si o confirmare de la furnizor dar nu este obligatorie.