#1
Postat 03 January 2017 - 12:45 PM
#2
Postat 03 January 2017 - 05:46 PM
Scrii pe factura "primit in data de..." si asta este tot.
PS: Nu se supara nimeni ca deduci mai tarziu :))
#3
Postat 04 January 2017 - 08:46 AM
#4
Postat 04 January 2017 - 10:46 AM
Eu insa as prinde la fel, pe regularizari ... este mai putina bataie de cap si daca valoarea nu este prea mare, penalizarea va fi destul de mica.
Iar daca esti cu tva la incasare si n-ai incasat-o atunci nici macar nu-ti afecteaza tva-ul de plata (si nici D300).
#5
Postat 04 January 2017 - 12:02 PM
#6
Postat 04 January 2017 - 01:13 PM
La 394 nu vad de ce sa iei amenda, se dau rectificative(de fapt este o redepunere) "la greu" ... mai ales de cand cu declaratia asta incalcita :))
#7
Postat 04 January 2017 - 01:24 PM
#8
Postat 04 January 2017 - 01:36 PM
#9
Postat 18 January 2017 - 01:14 PM
In D394 la trim. IV 2016, bonurile fiscale emise de firma cu CUI beneficiar pe ele trebuiesc separate de cele emise fara CUI beneficiar? Ar insemna sa verific fiecare bon emis in perioada oct-dec2016 daca are sau nu CUI beneficiar.
Multumesc
#10
Postat 18 January 2017 - 07:08 PM
In rubricile cu AMEF se declara (la gramada) :
i1 - incasari lunare prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale cu exceptia celor pt care s-au emis facturi. Se vor declara inclusiv incasarile prin intermediul bonurilor fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate, indiferent daca au/nu au inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului ( se va defalca numarul AMEF pentru fiecare luna in parte).
De numarat, in schimb, va trebui sa numeri pentru cate bonuri ai emis facturi (poti avea 1,2 ...10 bonuri pe o factura!), ca sa le scazi din nr.total lunar.
#11
Postat 24 May 2017 - 08:11 AM
#12
Postat 24 May 2017 - 08:29 AM
#13
Postat 24 May 2017 - 08:30 AM
#14
Postat 21 July 2017 - 05:56 PM
In ceea ce priveste o factura anulata, inteleg din postarea de mai sus ca factura anulata este cuprinsa atat la numarul total de facturi emise in perioada de raportare cat si in plaja de facturi, corect?
Multumesc
#15
Postat 23 July 2017 - 05:59 PM
#16
Postat 24 July 2017 - 08:48 AM
Faci o confuzie (des intalnita) intre plaja de facturi alocata si facturile emise (care le includ si pe cele anulate).
Plaja de facturi alocate este prevazuta in decizia de alocare de la inceputul anului, nu are legatura directa cu activitatea efectiva din timpul anului. La inceput de an aloci niste serii/numere dupa cum crezi ca vei avea nevoie.
In D394 trebuie sa treci plajele alocate prin decizie si va ramane asa pana la sfarsitul anului sau pana emiti alta decizie (daca ai nevoie sa completezi plaja de ex.)
#17
Postat 24 July 2017 - 12:03 PM
in D300, Rândul 9 – se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de vânzări*) pentru operaţiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind:
– baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată colectată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile cu cota de 19%, inclusiv pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii asimilate;
– baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată colectată pentru operaţiunile supuse regimurilor speciale de taxă pe valoarea adăugată determinate pe baza situaţiilor de calcul întocmite în acest scop;
– ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 282 alin. (9) şi (10), după caz, din Codul fiscal, dacă au fost generate de operaţiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 19%.
..............................................................
In D394 - Cartusul C- Livrari.
LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (LS) efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități
Similar Topics
2 useri citesc topicul
0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi