Find content
Female
Afisare istoric nume
Postari ale mele
In topicul:decl. 101 / depunere 2011
22 February 2011 - 10:40 AM
Dana42, la Feb 11 2011, 02:29 AM, a spus:
Citeaza
Dana42: : Nico, NC de regularizare a imp. pe profit de plata/de recuperat se face dupa completarea D. 101, de aceea te-am intrebat de ch. cu imp. pe profit.
In 101/1/2010 la rd. 24 se trece 16490 (ch. cu imp. pe profit) nu 6450 (16490-10040) si se vor modifica chelt. din rd.2.
Rez. fiscal va fi acelasi, pierdere fiscala de 68910 si dif. de impozit de recuperat de la rd. 7 va fi tot de 10040.
691=4411 -10040 se inreg. in contabilitate dupa intocmirea D.101.
.....................
Eu sper sa fiu corectata daca nu mai judec corect (chiar va rog), pentru ca deja am senzatia ca ma pierd in lucruri elementare, asa ca Nico, toata lumea este f. obosita, nu te mai mira de nimic.
1.avem balanta de inregistrare cu ch. cu impozitul pe profit inregistrata si declarata (prin 100 )
2. calculam in REF rezultatul impozabil pe baza datelor de al pct.1
3. intocmim D. 101
4. inregistram NC cu impozitul de datorat/recuperat din 101.
in aceasta ordine, corect ?
Daca se opteaza pt. definitivarea exer. fin. pana la 25.02.2010 inseamna ca nu am depus D. 100 pt. trim. IV sau am
depus-o completata cu celelalte obligatii, in afara imp. pe profit, rezulta la rd. 24 impozit 0 si inregistrarea NC de regularizare dupa D.101.
Daca se opteaza pt. definitivarea exer. fin. pana la 25.04.2010 inseamna ca am depus D. 100 pt. trim. IV cu suma datorata la nivelul trim. III , rezulta la rd. 24 vom avea ch. cu imp. pe profit inregistrata in contabilitate si declarata prin D.100 si inregistrarea NC de regularizare dupa D.101.
Este corect sau o iau razna ???
In 101/1/2010 la rd. 24 se trece 16490 (ch. cu imp. pe profit) nu 6450 (16490-10040) si se vor modifica chelt. din rd.2.
Rez. fiscal va fi acelasi, pierdere fiscala de 68910 si dif. de impozit de recuperat de la rd. 7 va fi tot de 10040.
691=4411 -10040 se inreg. in contabilitate dupa intocmirea D.101.
.....................
Eu sper sa fiu corectata daca nu mai judec corect (chiar va rog), pentru ca deja am senzatia ca ma pierd in lucruri elementare, asa ca Nico, toata lumea este f. obosita, nu te mai mira de nimic.
1.avem balanta de inregistrare cu ch. cu impozitul pe profit inregistrata si declarata (prin 100 )
2. calculam in REF rezultatul impozabil pe baza datelor de al pct.1
3. intocmim D. 101
4. inregistram NC cu impozitul de datorat/recuperat din 101.
in aceasta ordine, corect ?
Daca se opteaza pt. definitivarea exer. fin. pana la 25.02.2010 inseamna ca nu am depus D. 100 pt. trim. IV sau am
depus-o completata cu celelalte obligatii, in afara imp. pe profit, rezulta la rd. 24 impozit 0 si inregistrarea NC de regularizare dupa D.101.
Daca se opteaza pt. definitivarea exer. fin. pana la 25.04.2010 inseamna ca am depus D. 100 pt. trim. IV cu suma datorata la nivelul trim. III , rezulta la rd. 24 vom avea ch. cu imp. pe profit inregistrata in contabilitate si declarata prin D.100 si inregistrarea NC de regularizare dupa D.101.
Este corect sau o iau razna ???
Nu este corect, am luat-o razna
, asta-i clar 
. Inregistram NC de diferenta si ulterior completam D. 101, la rd.24 trebuie sa apara impozitul datorat.Scuze pt. inducerea in eroare !
Nico, era corect cum ai facut la 101/1/2010, cu 6450 la rd.24 (scuze !!!) , iar la 101/2/2010 ai 24142 la rd.24, cat ai avut in rd. 40.1 per total asa cum ai spus : -10040+24142=14102.
A depus cineva 101 ? Este corecta interpretarea cu completarea la rd. 5 a impozitului cnf. Instructiunilor, cu imp. de plata declarat in cele 3 trimestre (minim sau minim+profit) ? Am auzit astazi altceva pe la Finante,de la o persoana o varianta, de la alta persoana varianta "noastra" , de fapt a Instructiunilor de completare, si sper ca nu povestim pe-aici de-aiurea.
Pentru Dana42
Multumesc inca o data pentru raspuns!
Am depus D101 asa cum le aveam in atasamentul pe care l-am postat , adica am facut NC dupa definitivare D101. Mi s-au preluat declaratiile, au fost corecte. Totusi , cred ca este mai corect asa, pentru ca eu initial modificasem balanta la septembrie, (sa am impozit pe profit exact impozitul minim de 6450 lei)ceea ce nu este prea corect, sa modifici atatea balante pana la decembrie...Dupa mine, importante sunt cifrele finale, adica impozitul pe care il datorezi final!
