zuza

Multumesc mult.

Multumesc frumos.
Si fac inregistrarea 691=441 6.532?

Nimeni?

Buna ziua,

Am urmatoarea situatie:
la 31.03.2011 impozit pe profit calculat si declarat 31.518, ramas neplatit pana in august;
la 30.06.2011 impozit pe profit calculat 21.817, inregistrat in contabilitate - 9.701 (in rosu), declarat 0, ca alta posibilitate nu aveam;
in iulie, printr-o nota de compensare, s-a compensat suma de 2.982 din impozit pe profit;
in august s-a achitat impozit pe profit in valoare de 21.817 (31518-9701, pentru ca hartia cu compensarea a ajuns mai tarziu);
in septembrie, s-a primit somatie pentru suma de 6.719, suma care a fost achitata.

Acum, pe fisa sintetica impozitul pe profit e zero, iar in balanta apare cu sold debitor de 9.701.
Calculand impozitul pe profit la septembrie, cumulat, a rezultat 6.532.

Intrebarea mea este, declar si trebuie sa platesc 6.532 si reglez prin declaratia 101 la final, sau pot declara zero si in contabilitate sa inregistrez 691=441 cu 6.532, tinand cont de faptul ca le-am platit mai mult?

Multumec mult celor care vor avea rabdare sa-si bata capul cu problema mea.

Buna....intrebarea mea este daca PFA poate avea angajati... va multumesc