mirela 13

Am incercat sa completez 101 pentru aceeasi firma in 2 situatii : cu scadenta 25.02 si cu scadenta 25.04
Surpriza, 2 rezultate diferite : la scadenta 25.02 am de recuperat, iar cu scadenta la 25.04 suntem chit, nici de plata nici de recuperat.
Ori gresesc eu undeva, ori formularul e conceput aiurea, va dau datele poate mai incearca cineva, sa vedem ce iese.

Venituri din exploatare :26345
Cheltuieli de exploatare 20597
Cheltuieli cu impozit pe profit 2256
Pierdere fiscala de recuperat ani precedenti 246
Impozit 16%
Declarat in 100 : trim. I = 0
trim. II = 1156(la rd.1/rd.2) - impozit reiesit din calcul
trim. III = 550 (la rd.1.1/rd.2)- impozit forfetar
trim. IV = 550(la rd.1/rd.) - impozit aferent trim.III (forfetar)

Cota de impozit forfetar : tr.I=367
tr.II=550
tr.III=550


Daca nu depuneam 100 la tr. III => din 101 cu scadenta 25.02 - de recuperat 239
Daca aleg scadenta 25.04 => din 101 ca nu mai am nimic de plata, nimic de recuperat, deci nu regularizeaza impozitul, nu tin cont de impozitul minim pe total an.

m-am lamurit intr-un final, oricum nu regularizeaza pe total an