jani

Buna ziua,
daca ma poate cineva ajuta cu un sfat:
pers jur romana platitoare de TVA presteaza servicii de transport marfa pe ruta intracomunitara dar factureaza catre o persoana juridica ce a dat cod de TVA din Elvetia,cum facturez cu TVA 0 fiind neimpozabil in Romania?Nu am sesizat sa se incadreze pe vreo exceptie, iar in norme scrie ca serviciile prestate de prestatori stabiliti in Rom catre beneficiari pers jur din afara Comunitatii urmeaza aceleasi reguli ca si serv intracomunitare in ceea ce priveste determinarea locului prestarii.
Va multumesc

Multumesc Leu 50 , exact asta vroiam sa stiu , pt ca m-am contarzis cu cineva si eu tot asa i-am spus, aveam im presia ca nu mai stiu eu sa calculez.
Ideea era ca in cazul in care intr-un an, la un anumit trimestru(dar nu ultimul) ai profit si reusesti(provizoriu) sa acoperi pierderea ce o ai de recuperat din dec 101 , la sfirsitul anului daca iti rezulta pe cumulat pierdere se considera ca si cum nu ai fi recuperat-o ,(asta spun mai pe scurt) , doar daca ai la sf anului profit pe cumulat care este mai mare decit pierderea de )recuperat din anul sau anii (7) precedenti, at se considera acoperita.
Am crezut ca prin exemplele mele numerice ma fac mai bine inteleasa dar vad ca am dat-o in bara...

Am tot citit raspunsurile voastre la intrebarea cu privire la compensarea imp pe profit platit in plus cu alte contributii si m-ati socat.
De cind e faza cu controlul de fond???? Eu am facut trim trecut o asemenea cerere si a fost totul ok(cel putin pina acum).Sa ma astept la vreun control de acum incolo???
Astep parerile voastre si daca cineva a "patit-o " deja, pt ca ma gindeam si luna asta sa fac la fel (ca inca a mai ramas o suma necompensata).


Si inca ceva daca se poate sa ma "luminati" putin:
am urmat situatie:
- la dec 2007 pierdere fisc ce rezulta din D 101 =2150
- la martie 2008 pierdere fiscala(stric din an 2008)
la iunie 2008 rezulta prof impozabil 28850 , dar nu aplic la asta 16% ci la 28850-2150 adica 26700 rezultind imp pe porf 4272
- la sept pierdere fiscala din nou
-la dec pierdere fiscala strict din an 11088
Avand in vedere ca la iunie am avut porf si am luat in calcul inainte de impozitare pierderea fisca;a de la 2007, la decembrie trebuia sa o mai adun la pierderea din 2008 de 11906 lei???

multumesc fff mult