doinanicole

Buna seara!
Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea speta:
in luna 08 FF =468.26LEI(TVA -4428.TP=90.63 )
In luna sept achit 200 lei -4426=38.71, cu coresp 4428.TP
In luna oct retur marfa in val de 430.12 lei, tva 83.25..., contul 401 ramanand cu sold -161,86 lei
Dupa mai multe incercari caci nu-mi iesea registrul de cumparari cu balanta
(soldul final ct 4428 tp), am lucrat asa: am impartit factura de retur in doua:
"-200 lei" fara bifa la "TVA la incasare" pt a storna tva-ul pe care l-am dedus aferent sumei achitate;
"-230,12 lei" cu bifa "TVA incasare" pentru a storna 4428.tp cu suma aferenta.
Acum corelatia bal.cu registrul de cumparari iese, dar m-am blocat...
In final, soldul contului 401 e in rosu cu suma de 161,86 lei, in 4428.tp ramane suma de 7,38 lei aferenta diferentei dintre fact. initiala si cea de retur, si nu stiu cum sa mai finalizez...
Mentionez ca firma nu-mi poate da banii achitati in plus, doar la anul cand voi ahizitiona din nou marfa de la ei sa ma compensez cu suma resp... si habar nu mai am cum sa fac...de aceea va rog sa-mi dati o mana de ajutor, caci tb sa depun si decontul de TVA (firma aplica TVA la incasare)

Multumesc pt. raspuns...
Deci, am inteles: pierderea contabila o acopar indiferent de vechime, in schimb, pierderea fiscala e limitata de un nr. de ani 5, resp. 9)din nul 2009?). In cazul meu, pierderea din 2007, nu mai poate fi acoperita din profitul pe anul 2012(caci anul 2010 e impartit in 2 ani fiscali). Sper ca am inteles bine pana aici....
Mai departe, ce fac cu pierderea din 2007?
Ce sold preiau in declaratia 101? ( Caci in soldul decl 101 din 2011 am pierderea ce include si pe cea din 2007)
Multumesc din nou...

Buna!
Datorita acestui forum, am evitat sa fac o greseala, si de aceea, va multumesc ca existati!
Situatia mea sta asa...:
2006 - profit fiscal (pierdere contabila), platit impozit pe profit;
2007-pierdere contabila si fiscala( analitic 117);
2008-pierdere contabila si fiscala(analitic 117);
2009-pierdere contabila si fiscala (analitic 117);
2010(I)-pierdere contabila si fiscala(analitic 117);
2010(II)-pierdere contabila si fiscala(analitic 117);
2011-pierdere contabila si fiscala(analitic 117);
2012-profit contabil si fiscal
Sa inteleg din ceea ce am citit anterior, ca eu pot acoperi doar pierderile fiscale incepand cu anul 2008? Cu cea din 2007 ce voi face? In declaratia 101, atunci ce sold preiau?Caci nu-l pot prelua pe cel din D101 din 2011 caci contine si pierderea aferenta anului 2007....
In balanta, in anul 2013 inchid profitul contabil cu toate pirderile incepand cu anul2007?

Va multumesc anticipat!

Multumesc din nou pt. clarificari.
Aceste "venituri" participa la stabilirea rezultatului, dupa cate inteleg eu, nu se impoziteaza separat, nu?(In cazul meu daca am pierdere o diminueaza).
Cu stima,

Multumesc din nou ptr. raspuns. Am depistat impreuna cu contabila si de unde vine diferenta de 24,51 lei(116.65-am calc inainte de reev si 141,16 - am calculata dupa reevaluare). diferenta e de fapt 7741,70/554=13,97 (24.51=10.53+13.97) adica suma cu care a crescut val cladirii prin modernizare, caci precum am scris prima data:
"val initiala cladire= 70.000 lei
13.12.2010=marit valoarea prin investitie-modernizare, astfel val cladire devine 77.741,70 lei(212=231 7.741,70);
15.12.2010 - val reevaluata(de evaluator) = 78.200."
Si acum mai e valabil tot ce am stabilit inainte?
In fiecare luna tb facuta operatiunea 105=1065 10,53 lei?, iar in decl 101 tb trecuta suma de 10,53*12=126.36( ceea ce inseamna ca in luna dec 2011 tb inreg nc: 105=1065 126,36 lei?
Multumesc anticipat, si va raman profund indatorata daca ma ajutati sa-mi clarific aceata problema.
D-nei Mariana07,
Cu stima,