Find content
Not Telling
Afisare istoric nume
Brigante, la Jan 18 2011, 06:53 PM, a spus:
O sponsorizare a fost facuta in septembrie 2010. La calculul impozitului pe profit din 30 septembrie se constata ca se incadreaza doar partial pentru a fi scazuta din acest impozit pe profit.
Sa inteleg ca aceasta este situatia definitiva, iar sponsorizarea din septembrie nu se poate scadea si din impozitul pe profit al trimestrului IV, deoarece e vorba de alt exercitiu financiar? Situatia poate fi extrapolata si la cheltuieli de protocol.
Pe de alta parte (vezi Lexiroxi mai sus) calculul TVA privind incadrarea in plafoanele de protocol, de exemplu, se face o singura data, anual, la data depunerii bilanturilor?
Vom avea cheltuieli de protocol deductibile si nedeductibile pentru 01.01 - 30.09 si pentru 01.10 - 31.12, dar calculul TVA se va face pentru 01.01 - 31.12?
Sa inteleg ca aceasta este situatia definitiva, iar sponsorizarea din septembrie nu se poate scadea si din impozitul pe profit al trimestrului IV, deoarece e vorba de alt exercitiu financiar? Situatia poate fi extrapolata si la cheltuieli de protocol.
Pe de alta parte (vezi Lexiroxi mai sus) calculul TVA privind incadrarea in plafoanele de protocol, de exemplu, se face o singura data, anual, la data depunerii bilanturilor?
Vom avea cheltuieli de protocol deductibile si nedeductibile pentru 01.01 - 30.09 si pentru 01.10 - 31.12, dar calculul TVA se va face pentru 01.01 - 31.12?
Si eu am avut doar in luna decembrie ch.de protocol si pe val.nedeductibila am colectat tva cu toate ca ,daca calculam de la inceput de an ma incadram asa ca perioada calculata este trim IV nu de la inceput de an.
Eu asa am facut ,colegii care au intampinat aceasta situatie sa ne spuna cum au facut .
Multumesc .
.gif)
deci din cei 1500 lei cheltuieli trebuie sa scad cei 367 la trim.II,chelt neded.de 20 lei + ca mai am in ct.691 inca 50 lei constituiti pe trim I.
