doinamarieta

Da , multumesc foarte mult.


Am folosit metoda ta, dar , dupa introducerea inreg.pe ianuarie si descarcare gestiune am diferente
. la 378 am diferenta mai mare cand fac verificarea (371 / 120 x k ) cu 3775

si la 4428 o dif.mai mare la verificare cu 315 (371 x 20 / 120 ) .

K=34,68 %

uite am asa :

1. % =401.......9110,86
371.....................7592,36
4426...................316,94
4428...................1201,56

2.371%.................5317,04
378...........3165,47
4428.........2151,57

K=..37272+3165 / (126995-21166)+ ( 12909-2151 ) x 100 = 34,68 %

cota 378 = 12899x 34,68 %=4473

3. Descarcare gest.
%=371............15479
607............................8426
378.............................4473
4428...........................2580 ( din vanzari )

Apoi , am si inreg.4426=4428........ 1280 -reprez.tva exigibil din sold (tva la incasare ) .De obicei inreg.aceasta o fac dupa descarcarea gestiunii. Intr-adevar nu am tinut cont de suma aceasta la calcul K , dar diferenta e foarte mica .

Ce parerea ai ? daca vrei sa calculezi si tu .....Multumesc.

am si eu o problema , daca puteti sa ma ajutati : ( trecerea de la 24 >20 %)

am la 01.01.2016 soldurile; tva 24 %
371= 126995
378= 33858
4428= 24580

K = 32,72 %
vreau sa cresc adaosul comercial , pastrez pretul de vanzare.

am inregistrat 4428=378 4097 , si am diferente mari la 378 si 4428 cand fac verificarea .

calculul l-am facut asa : 126995 : 1,24=102415

102415x24%= 24580 ( 4428 )

102415x 1,20= 122898
102415x20 % = 20483 ( 4428 )

24580-20483= 4097

unde gresesc , va rog ?

tva-ul este 24 %.

imi puteti spune daca este corect sa fac asa corectia :

deci in balanta am soldurile :

371=126995
371= 39005
4428=10198

4428=371x24 / 124 =24580

corectie %=371 0
4428 -14382
607 14382

pt.378. 378=371 / 124 x K = 33858


corectie ; %=371 0
378 5147
607 -5147

Buna , tuturor !



va rog sa ma sfatuiti cum ar fi cel mai ok ,un pontaj pentru soferii de tir ? avand in vedere ca sunt incluse si ore de noapte , si week-end-uri , si sarbatori legale ,... .



multumesc anticipat.

Buna ziua ,
am urmatoarea situatie : o firma nou infiintata (feb.2010) , activitate transport marfuri , achizitioneaza astfel un camion din UE : -se crediteaza firma 13.02. cu 10 000 eur
-se crediteaza firma in 18.02.cu 10 000 eur

In 16.02.se acorda avans furnizorului din UE 1 000 eur , iar in 19.02. se achita dif. de 19 000 eur prin depunere numerar la banca furnizorului .

Va rog sa-mi spuneti o parere : trebuie sa trimit raport sau nu ?
Va multumesc.