Sunt de acord
X Politica noastra de Cookie-uri
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
darla2203 - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut

  2. → Vede profil: darla2203

darla2203

Inregistrat la: 01 Nov 2007
Offline Ultimul click: May 15 2019 01:26 PM
-----

Postari ale mele

In topicul:monografie contabila vz autobuz in rate

09 November 2011 - 10:54 AM

Vezi postareaMares Stefan, la 08 November 2011 - 07:39 PM, a spus:

Vezi postareadarla2203, la 08 November 2011 - 11:34 AM, a spus:

buna ziua tuturor.Va rog mult sa ma ajutati si pe mine in efectuarea inregistrarilor pt urmatoarea speta.
o sc are in gestiune un autobuz (este incadrat ca mf in ct 371 la pret de intrare).Adm decide sa vanda unei societati autobuzul in rate.S-a intocmit un contract cu val de vz 31200 Eur + TVA.Autobuzul va fi platit in 6 rate pt care se vor emite 6 facturi in decurs de 6 luni si la aceste rate se va mai adauga in fiecare luna 1% din valoarea ratei.Ma intereseaza cum ar trebui sa inregistrez contractul (ca sa imi scot din gestiune autobuzul) si apoi cum voi inregistra fact lunare si cum o sa inregistrez la sf perioadei fact finala de vanzare a autobuzului.Sau va rog sa imi spuneti puntul dvs de vedere, cum ati trata o astfel de problema.Va multumesc anticipat!O zi buna!
La vânzarea în rate, la data vânzării bunul, marfa, acum autobuzul, trece în proprietatea cumpărătorului. Eventual cu o clauză asiguratorie că uită, cumpărătorul nu are voie să înstrăineze autobuzul şi se obligă să-l păstreze în proprietatea sa până când o va achita integral. Deci pe factură puteaţi specifica că plata se va face în 6 rate egale la datele scadente menţionate, şi că-n consecinţă preţul perceput, este majorat de cu 1% (6x1%x1/6 din preţ). De asemenea, eu aş fi recomandat ca plata să se facă pe bază de bilet la ordin ori cambii completate cu dată certă, scadentă a plăţii, conform contractului.
D.p.d.v. contabil întrucât nu s-a convenit facturarea dintr-odată, la preţ întreg, faceţi descărcarea gestiunii cu valoarea integrală a autobuzului DE FACTURAT , debitând contul 418, care cont se va credita lunar cu valorea facturată.
va multumesc pt raspuns.As mai avea o rugaminte:oare ma puteti ajuta cu contarile care trebuiesc facute de la inreg contractului (ct 418) pana la fact de fiecare luna si desc de gestiune?Si mai am o intrebare:valoarea ctr e in eruo, ar trebui sa fac inreg in euro si sa actualizez cursul in fiecare sf de luna?multumesc anticipat!o zi frumoasa!

In topicul:factura discount

25 November 2010 - 03:35 PM

Vezi postareaavdia, la Nov 25 2010, 02:54 PM, a spus:

Buna ziua!

Am o factura pe cae apare un produs cu pret de ahizitie 34 lei , apoi apare discount 34 lei.Cum inregistrez produsul, cu pret zero sau cum este corect?Ce inregistrari efectuez?
Multumesc!
Buna, daca am inteles eu bine totalul facturii e zero deci parerea mea e ca trebuie sa faci urmatoarele inregistrari
371 4426=401 34 ron
401=767 34 ron
Daca mai sunt alte pareri... le asteptam cu interes!O zi buna!

In topicul:Factura tichete cadou

16 November 2010 - 02:23 PM

Buna, am avut un caz la fel anul trecut si am facut urmatoarele inregistrari
5328=401 valoarea tichetelor cadou
401=767 valoarea reducerii (care este la fel cu suma din 5328)
in momentul in care am dat tichetele salariatilor pe baza unui tabel cu serie tichete etc... am facut un bon de consum si am inregistrat 604=5328 cu valorea tichetelor.Mentionez ca am avut control de la GF, s-au uitat peste aceste inregistrari si nu au avut nici o problema cu felul in care am procedat.Daca mai au alti colegi alte opinii, asteptam cu interes... o zi buna!

In topicul:monografie inregistrare facturi

16 November 2010 - 12:47 PM

Vezi postareapapusik, la Nov 16 2010, 10:16 AM, a spus:

Vezi postareadarla2203, la Nov 16 2010, 10:58 AM, a spus:

Vezi postareapapusik, la Nov 16 2010, 09:34 AM, a spus:

buna ziua am si eu o mare problema....am inregistrat dispozitiile de plata in reg casa5311-542 apoi am inregistrat facturile aferente la furnizori 401-302.. insa atunci cand le dau sper consum imi ramane contul de a furnizori neinchis va org sa ma ajutati ca nu stiu cum sa procedez!.va multumesc
buna, sper sa iti fie de folos urmatoarele explicatii... incerc sa iti scriu formulele contabile la operatiunile care am inteles ca s-au derulat... daca mai ai dubii o sa revin cu alte explicatii...
1. dai bani cuiva din firma spre a achizitiona marfa de la furnizori 542=5311
2. inregistrarea facturii de la furnizor 3021 4426=401
3. inregistrarrea chitantei de la furnizor 401=542
4. darea in consum a materialelor 6021=3021
MULTUMESC FRUMOS DAR DACA FIRMA NU ESTE PLATITOARE DE TVA MAI FAC INREGISTRAREA CU 4426?
cu placere, daca firma nu e platitoare de tva evident ca nu se mai folosesc ct aferente tva-ului.

In topicul:monografie inregistrare facturi

16 November 2010 - 08:58 AM

Vezi postareapapusik, la Nov 16 2010, 09:34 AM, a spus:

buna ziua am si eu o mare problema....am inregistrat dispozitiile de plata in reg casa5311-542 apoi am inregistrat facturile aferente la furnizori 401-302.. insa atunci cand le dau sper consum imi ramane contul de a furnizori neinchis va org sa ma ajutati ca nu stiu cum sa procedez!.va multumesc
buna, sper sa iti fie de folos urmatoarele explicatii... incerc sa iti scriu formulele contabile la operatiunile care am inteles ca s-au derulat... daca mai ai dubii o sa revin cu alte explicatii...
1. dai bani cuiva din firma spre a achizitiona marfa de la furnizori 542=5311
2. inregistrarea facturii de la furnizor 3021 4426=401
3. inregistrarrea chitantei de la furnizor 401=542
4. darea in consum a materialelor 6021=3021

Cometa SQL
  1. Forum 100% contabilitate - Conta.ro
  2. 111→ Vede profil: darla2203
  3. Regulament