madi60

Va rog sa ma ajutati sa rezolv o problema :
Sunt platitor si declarant TVA trimestrial.

In TRIM. III/2010 am avut urmatoarea situatie :
Livrari(4427) 2400
Achizitii (4426) 8110
Suma negativa(4424) 5710

Dupa depunerea declaratiei au mai aparut 2 facturi cu TVA colectat(4427) = 53437
In octombrie 2010 am platit 47727.

In TRIM.IV/2010 am avut :
Livrari (4427) 0
Regularizari TVA colectata 53437
Achizitii (4426) 20659
TVA de plata (4423) 32778
Sold suma negativa precedenta 5710
Sold TVA de plata 27068

Consultand fisa sintetica la 31.12.2010, dupa cum era si firesc apaream cu diferenta platita in plus de 20659.

In trim.I/2011 fac prima greseala, din neatentie, confund "platit in plus" cu "de recuperat" si predau declaratia 300 astfel :
Livrari (4427) 4161
Achizitii (4426) 13
TVA de plata (4423) 4148
Sold suma negativa precedenta 20659
Sold suma negativa la sf.perioada 16511

Verificand starea declaratiei trimisa on-line constat ca nu este in regula si mi se recomanda lamurirea problemei.
Am fost la Ad-tie dar nimeni nu a fost in masura sa-mi dea un sfat. Oricum, a ramas sa reglez in trim.II/2011.

In trim.II/2011 fac a doua greseala :
Livrari (4427) 19163
Regularizari TVA colectata 4148
Total TVA de plata 23311
Achizitii 0
TVA de plata 23311

Verific din nou starea declaratiei si constat ca am gresit din nou.
Va rog sa ma sfatuiti cum ar trebui sa reglez declaratia din TRIM.III/2011 ca sa fie in regula.
Ca o informatie suplimentara, in luna iulie am platit diferenta de TVA : 20659 - (4161 + 19163) = 2652
Va multumesc anticipat.