simonuzza

multumesc mult Mihaela

Multumesc Mihaela pentru promptitudine , esti foarte amabila si vad ca si foarte pregatita .

M-am gandit la o astfel de rezolvare , dar m-am impotmolit cand a fost sa fac inregistrarile aferente.
Pana la un punct am zis asa :

1. i-au intrat banii in cont , desi nu emisesera factura de avans sau de lucrari
5121=4111
2. au venit cei de la finante si au vazut ca nu s-a intocmit factura de avans pana in 15 ale lunii urmatoare si au facut RIF si decizia de impunere , cu majorari cu tot
6581= 448
3. se intocmeste factura de avans pentru suma incasata prin banca , ulterioara controlului , in alta luna calendaristica
4111=%
419
4427

apoi , am inteles , nu mai trec suma din 4427 in decontul de TVA , dar cum il inchid astfel incat sa nu-mi apara TVA de plata , pentru ca nu am de recuperat , nu stiu daca m-am facut inteleasa , ma gandeam ca daca fac 4427=4423 , clar rezulta TVA de plata .
Care ar fi rezolvarea?
Multumesc anticipat.

Buna tuturor ,
Intrucat am observat ca aici sunt multe persoane foarte bine pregatite si experimentate , imi permit si eu sa solicit ajutor in ceea ce priveste urmatoarea speta :
-Am preluat o firma care a avut control partial - doar pe TVA si in urma caruia , printre altele au calculat TVA suplimentar din cauza ca firam avea soldul la clienti in rosu ( primisera bani in avans ) si nu intocmisera facturi de avans la care sa colecteze TVA .
- Dilema este urmatoarea : cum trebuie sa procedez mai departe , eu , astfel incat sa nu dublez TVA - ul colectat . Precizez ca am contabilizat decizia de impunere cu TVA colectat in conturile 6581 si 448 .
Trebuie sa intocmesc factura de avans la client intrucat mi-a platit acea suma de bani si mi-au lasat si masuri in acest sens , dar care este inregistrarea sau cum ar trebui sa fie ( nu cea pe care o stim :
4111=%
419
4427 )
astfel incat sa nu dublez aceasta suma , deja calculata si sa nu trebuiasca s-o inregistrez in decontul de TVA , dat fiind faptul ca diferenta de TVA de la control nu s-a inregistrat in decont.
Sper ca m-am facut inteleasa . Ar trebui oare ca decizia de impunere s-o inregistrez altfel , n-am gasit nici-o varianta .
S-a confruntat cineva cu aceasta problema ?
Va multumesc foarte mult si astept pareri.