gyongyiv

Buna seara,
acum ca am citit problema de mai sus imi dau seama ca nu am inregistrat corect facturile cu deductibilitate limitata ...va rog sa ma ajutati putin:
la facturile de piese de schimb auto, cu deductibilitate limitata , 50% la tva si la calculul impozitului pe profit, eu inregistram in felul urmator:
exemplu: la o factura de 124 lei tva inclus faceam urmatoarele inregistrari contabile:
% 401 124
628.1 deductibil 50% 50
628.2 nedeductibil 50%+tva 50% neded 62
4426 tva deductibil 50% 12 ceea ce inteleg ca este gresit....

In decontul de tva am trecut doar valoarea tva -ului deductibil, fara sa mai inscriu in rd. 27 suma tva ului incluzand cei 50% nedeductibili.
ce corectii trebuie sa fac? si cum? cum pot corecta decontul de tva? din pacate greseala asta am facut-o de mai multe ori...precizez ca nu am influentat soldul tva ului, acestaa fost corect .
Si inca o problema: la rd 26 , la achizitii scutite de tva, nu am trecut de fiecare data suma corecta... ar putea fi o problema si aceasta? cum pot sa o corectez?


Va multumesc.

buna ziua
problema mea ar fi urmatoarea: am preluat o firma de la o doamna contabila, care mi a oferit o balanta in care aveam sold debitor la 441, eu am crezut o pe cuvant si am plecat mai departe cu soldul respectiv... am depus declaratia 101 pe 2012 si 2014 ( in 2013 am fost micro) cu suma de pe debitul contului 441 normal ca impozit/profit achitat in plus. Acum am verificat la finante si se pare ca ei nu au aceasta suma achitata "in avans" in fisa, am verificat actele si se pare ca s a gresit .... cumva s a preluat soldul din 4111 in 441 :(. Ei eu am sa fac modificarea in balanta din iunie 2015, dar intrebarea mea e ca trebuie sa depun rectificative la 101 pe anii 2012 si 2014 nemodificand balantele din decembrie pe acesti ani?
bun si apoi cu soldul debitor care mi va ramane pe 411 ce fac? il trec pe 658 nedeductibil??

Multumesc:)

imi cer scuze inca o data, am sa fiu mai atenta pe viitor, oricum va multumesc mult pentru ajutorul dvs.

Buna ziua


nu stiu daca s a mai discutat si imi cer scuze de la inceput daca repet subiectul... ma intereseaza daca in cazul in care vreau sa tin registrul de evidenta fiscala pe calculator, mai am nevoie de registrul efectiv vizat de finante sau este nevoie de un acord de la cei de la finante? si eventual daca aveti sa ma ajutati si cu un model in excel .

multumesc

buna ziua

va rog sa ma lamuriti si pe mine in legatura cu urmatoarea problema: societatea comercializeaza produse si catre persoane fizice, dar nu incaseaza numerar efectiv, banii se incaseaza in cont( cu op sau depunere numerar ), sau se cere ramburs la curier in cont colector - ceea ce inseamna ca, curieratul la randul lui vireaza banii in cont. avem sau nu nevoie de casa de marcat?

va multumesc