118 replies to this topic

[hauraton29]

conf instructiunilor de completare a D. 300, la rd 9 se trec :" informatiile privind baza si tva de catre beneficiarii care aplica masurile de simplificare prev la art 160 din codul fiscal". deci, ramane cum am stabilit, rd 9 si rd 17 sau 18.

o zi buna

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 31 August 2008 - 01:24 PM

[mgrecia]

corect .ai dreptate,scuze n-am fost atenta cu masurile simplificate
la fel, o zi buna!!

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 17 July 2008 - 11:35 PM

[danbonta]

Mi se pare mie sau ai uitat sa faci o mentiune si despre livrarile de deseuri? Sunt tot felul de exemple, dar despre deseuri, art.160, nimic.

Aceasta postare a fost editata de danbonta: 21 June 2007 - 06:10 PM

[florika]

Eu astazi am depus decont 300. La taxare inversa facturile emise rd.10 si la taxare inversa facturi primite rd.9 si rd.17 si a fost OK.

[danbonta]

light_ocean, la Jun 21 2007, 10:32 PM, a spus:

danbonta, la Jun 21 2007, 07:10 PM, a spus:

Mi se pare mie sau ai uitat sa faci o mentiune si despre livrarile de deseuri? Sunt tot felul de exemple, dar despre deseuri, art.160, nimic.

nu stiu daca am uitat, neaparat. daca nu lucrezi cu ele...nu le bagi in seama. din ordin emis , eu am facut un copy/paste ...si atat.

Fericiti sunteti voi, astia care aveti situatii mai simple. Eu cred ca am toate situatiile posibile, in afara de prorata.

[sdnr]

danbonta, la Jun 21 2007, 07:10 PM, a spus:

Mi se pare mie sau ai uitat sa faci o mentiune si despre livrarile de deseuri? Sunt tot felul de exemple, dar despre deseuri, art.160, nimic.

Sunt mentionate la rd. 10, ultimul paragraf.

[das_gab]

Citeaza

Rândul 17 - se înscriu informațiile din Jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare și taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă achizițiilor din țara de bunuri și servicii taxabile cu cota de 19% [SDF: achizitii interne cu 19%], precum și baza de impozitare și taxa aferentă importurilor care nu se încadrează în prevederile art. 157 alin. (4) și (5) din Codul fiscal [SDF: intra importurile pentru care se achita TVA 19% in vama; pt perioada 15.04.2007-31.12.2008], pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.

Salut.


Daca la rd 17 trec achizitiile internet cu 19% si atat TVA de plata rezultat este complet gresit. Rezultatul este ok daca trec aceeasi suma si la rd 9 desi la mine nu este cazul de operatiuni cu taxare inversa. S-a mai confruntat cineva cu o astfel de situatie si daca da, cum a rezolvat-o?

Multumesc anticipat.

[sdnr]

Nu inteleg.
Vezi varianta a 2-a, unde am mentionat ca la rd. 17 intra si TVA deductibil de la achizitiile interne cu taxare inversa.

[ade21]

Am si eu o intrebare..... am depus decontul de tva la finante......Firma factureaza cu taxare inversa si primeste cu taxare inversa (material lemnos)....si conform spuselor contabilei taxarea inversa nu tb trecuta la randul 9 ci la 7....cu toate ca din explicatiile la decont era clar.....
Acum ce fac ?Sper sa nu va suparati pe mine, dar sunt incepatoare si am citit legislatia si stiam ca tb sa trec la randul 9 , dar am intrebat o contabila mai in varsta si mi-a dat "solutia"...
Ce pot face? ....se da amenda pt asa ceva? mentionez ca tva-ul de plata e corect

[sdnr]

1) I le bati de cap si i le dai sa le rezolve sau...
2) Depui o cerere de corectare a erorilor la finante

Vezi OMEF 179/2007.

[lucis]

Eu am trecut asa:la rd.7-facturi emise de mine catre persoane fizice(constructii-montaj)
rd.9-facturi primite de mine cu taxare inversa(material lemnos etc)
rd.10-facturi emise de mine catre persoane juridice-platitoare de tva(am trecut suma binenteles fara tva asa cum apare pe factura si sant scutite cu drep de deducere)(constructii-montaj)
rd.17-facturi primite de mine -unde intra toate (cuma practic de la rd.9(adica achiziitiile cu taxare inversa+alte facturi primite)
rd.19-factruri primite de mine de la neplatitori de tva
Nu am importuri nici exporturi.
O fi bine?

[sdnr]

E corect.

[lucis]

sdnr, la Jul 27 2007, 11:50 AM, a spus:

E corect.

Multumesc pentru ca ai avut rabdare

[ade21]

sdnr, la Jul 27 2007, 11:28 AM, a spus:

1) I le bati de cap si i le dai sa le rezolve sau...
2) Depui o cerere de corectare a erorilor la finante

Vezi OMEF 179/2007.

Multumesc pentru raspuns...Cred ca asa o sa fac pentru ca alta solutie nu am.
Eu faceam inregistrarile in decont ca si lucis si ar fii fost bine....

[lili.ana]

Buna ziua. Am si eu o nedumerire cu decontul de TVA (eu am de-a face cu taxarea inversa): tva colectata si tva deductibila din declaratia 300 nu pica pe 4426 si 4427 din balanta, insa pica de fiecare data 4424 din balanta cu cea din decont. Este normal? Diferenta este exact TVA-ul aferent taxarii inverse (adica 4426 din balanta difera de cea din declaratie exact cu cat difera 4427 din balanta cu cea din declaratie). Cum pot explica asta viitorului control de rambursare de TVA de saptamana viitoare? Va rog mult de tot sa ma ajutati.
(Va rog sa ma iertati daca n-am postat unde trebuie)

[anagruion]

Nu este normal. TVA colectata si TVA deductibila -trebuie sa fie egale cu rulajele ct.4426 si ct.4427 din balanta. daca ai taxare inversa =poate nu ai facut inregistrarea 4426=4427. incearca sa faci si vei vedea ca rulajele din balanta a conturilor de TVA vor fi egale cu TVA din declaratia 300. Sper din suflet ca te-am ajutat.

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 17 July 2008 - 11:35 PM

[dana2007]

la ce rand se trece in declaratia 300 achizitia unui teren - taxare inversa- atat pt 4426 cat si 4427
multumesc

[Ocsi]

9,17
Daca foloseai butonul "cauta" ai fi gasit raspunsul in 10 minute.
Te rog nu uita asta pe viitor.