225 replies to this topic

[CamiT]

katinca, la Feb 14 2010, 06:54 PM, a spus:

..........

Multumesc pentru raspuns. Cred ca se considera data constatarii cand am depus rectificativa 101. Realitatea e ca am constatat mai demult dar nu am gasit timpul necesar sa rezolv mai devreme cu depunerea declaratiei.
Dar inregistrarile pentru 2009 sper ca nu gresesc facandu-le la 31.12.2009.


Pentru Danutzza
cred ca te referi la data depunerii 101 rectificativa... dar este in februarie 2010.
Oricum iti multumesc si tie pentru sfatul bun.

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 20 February 2010 - 01:17 PM

[ellatuca]

Buna ziua , va rog frumos , ajutati-ma intr-o problema . Am preluat o firma , care in balanta de la 12.2009 are solduri creditoare la conturile de la asigurarile sociale si la bugetul de stat . Am scos o fisa sintetica de la administratia financiara de care apartine , dar aici nu inregistreaza debite . V-ati confruntat cu o asemenea situatie ? Nu stiu cum sa reglez aceste conturi . Din fisa reiese ca au fost achitate cu OP . Soldul de la banca din balanta este acelasi cu soldul din extras . Va rog dati-mi o solutie . Multumesc mult .

[madalinab]

Verifica fisele conturilor de asigurari sociale in anul 2009 punctate cu statele de salarii, verifica si inregistrarile din 5121, sumele din declaratii...undeva trebuie sa fie scapare, ceva.
In situatii de genul asta, iti recomand sa-ti faci un tabel in excel cu coloane pentru stat salarii, inregistrat in ctb, declarat in 100 si 102, platit, diferente.
Teoretic, tb sa fie o eroare undeva.

[Dana42]

Citeaza

liavio : Am gasit o factura de la un furnizor din trim 2 2009 neinregistrata la timp.Problema este ca am depus decl 300 si 394 inclusiv dec 2009,iar 100
am declarat 0 ptr ca urmeaza sa depun luna aceasta 101 si bilantul.Ca sa nu mai fac rectif la iunie,e legal sa o inregistrez in ianuarie,si reglez in 101,bilant

Eu as inregistra-o in decembrie 2009 pt. ca se refera la anul 2009 si trebuie sa fie cuprinsa si la inventarierea anuala (nu stiu daca ai stocuri sau prest.servicii facturate), as face rectificativa la 394 pt.sem II si as trece-o la regularizari in decontul de TVA din ianuarie 2010.

Aceasta postare a fost editata de Dana42: 21 February 2010 - 05:09 PM

[DENISA GRIGORITA]

Dana, eu as zice sa fac rectificativa la D394 pe sem.I (daca tot e rectificativa la incrucisare sa pice cu fz.). In rest e OK, cum ai zis.

[bh08clg]

Va rog sa ma ajutati cu un raspuns!
Am preluat o firma in decembrie care inregistreaza diferente intre contul 441
si situatia de la finante!
Aceste diferente se datoreaza unor inregistrari eronate in decembrie 2008!
S-a depus bilant... ce fac ?
Va rog un raspuns!

[Dana42]

Citeaza

DENISA GRIGORITA : Dana, eu as zice sa fac rectificativa la D394 pe sem.I (daca tot e rectificativa la incrucisare sa pice cu fz.)

Merci, ai dreptate, asa ar fi mai corect !

Citeaza

bh08clg : Aceste diferente se datoreaza unor inregistrari eronate in decembrie 2008!

Ce fel de inregistrari ? Inregistari la impozit ? Plati ?

[bh08clg]

S-a inregistrat in dec 2008 691=441 \ 175 lei
in loc de 800 lei
S-a platit in ian 2009 - 800 lei , la finante e zero iar in conta apare plata in avans
cei 800 lei nu se regasesc in creditul lui 121
ce trebuie sa fac?
multumesc!

[Dana42]

Ai 2 variante, eu as merge pe prima pentru ca este vorba si despre inventarierea anuala la 31.12.2009, care cuprinde inclusiv confruntarea cu Fisa RON de la Finante + bilantul la 31.12.2009, care trebuie sa reflecte fidel realitatea:
1. Inreg. in dec. 2009, ca sa nu iti dai peste cap alte luni, 1174=4411 800 si stornezi inreg.initiala 1174=4411 -175, faci rectificativa la 101 pt. 2008;
2. Inreg. corectia in 2010, cnf. Ord. 3055/2009, direct prin 6911, dar nu recomand ac. varianta, nu te poti face totusi ca nu ai vazut diferenta decat dupa depunerea bilantului pe 2009+ alte argumente.

Aceasta postare a fost editata de Dana42: 01 March 2010 - 03:40 PM

[bh08clg]

MULTUMESC! Dana,
mai am o problema.....
firma inregistreaza la finante un debit de24 lei .....antici... de vreo10-12 ani
in nu stiu ce cont ,,,
in conta nu sunt reflectati,niciunde,
mi s-a comunicat sa-i reglez cu platalile la bugetele speciale
daca ma poti ajuta si cu aceasta problema ..
multumesc inca o data

[danielle84]

Buna tuturor!
Am inregistrat gresit amortizarea la un program informatic achizitionat in martie 2009....in loc sa amortizez doar valoarea acestuia, fara sa-mi dau seama am trecut toata valoarea de pe factura adica si tva-ul.....cum as putea sa remediez cumva greseala? Acum cand vroiam sa fac casarea...mi-am dat seama.
Declaratia 101 deja am depus-o si este vorba de 35,11 de ron care apar in plus la amortizare (26,33 in plus in anul 2009 si 8,78 in plus in anul 2010). Ma gandesc ca nefiind o valoare semnificativa, conform ordinului 3055/2009, corectarea se poate face si pe baza contului de Profit si Pierdere in 2010.
Ma puteti ajuta cu niste inregistrari corecte?
Multumesc.

[mihaela_cva]

faceti corectie anul acesta, nu e eroare semnificativa:
681=2801 35,11 rosu
691=441 26.33*16/100 pentru anul 2009, daca e cazul (poate ati platit forfetar si nu aveati datorat)
121=681, 2801

Restul 8.78*16/100 in 2010 la martie daca e cazul.
Tva-ul l-ati inregistrat corect? Si la inventariere sa verificati.

[danielle84]

Asa este, am platit impozitul minim, deci nu va fi cazul sa calculez impozit pe profit. TVA-ul este inregistrat corect, iar privitor la inventariere in afara de contul 2808 care are in plus valoarea de 26,33 totul este in regula.
Multumesc foarte mult pentru raspunsul dvs. :)

[abcde]

va rog urgent ajutor!!!

am gresit incadrarea la imp minim, cu o grila mai mare. ce trebuie sa fac sa reglez imp pe profit? sa fac rectificative la decl 100 pt lunile in care am declarat eronat si apoi rectificativa la decl 101, sau doar rectificativa la 101?

va multumesc anticipat

[mihaela_cva]

rectificative la 100, parerea mea. Are legatura cu 101

[abcde]

mihaela_cva, la Apr 13 2010, 07:17 PM, a spus:

rectificative la 100, parerea mea. Are legatura cu 101

am rezolvat cu decl rectificative la 100 si 101

[barbuta]

Buna seara!

Sint nou pe acest forum!Am facut o mare greseala si acum nu stiu cum s-o repar!
Am sa va rog sa va aplecati putin si asupra celor ce am sa declar:

In anul 2008,am avut pierdere fiscala: -4893
In tr.I profit =O impozit pf=O
In trII profit 800,impozit pe prof.=128
In trIII pierdere -6610,deci impozit profit=O, eu declar impozit profit -930(tr III -5810*16%)???
In trIV profit 7135 impozit profit=84(tr IV 525*16%)

Total an: Venituri =70849
Cheltuieli=77857
cheltuieli nedeductibile=2115(din care 691=-718:(-930+128+84)

Cum reglez acum aceasta gogomanie?
Am inteles ca prin ct.1174..ar trebui sa fac:1174-441 930 ?

[leu50]

Si in ce transa te incadrezi la impozitul minim?

[barbuta]

Pt.2009:
Eu m-am incadrat la prima transa cu 2200/an..1467/8luni.

[barbuta]

Am intrat sa vad daca am primit raspuns si am vazut ca pt.cazul expus am declarat transa I...este gresit !(nu se ref.la cazul descris)..scuze!
Pt.problema pe care am descris-o este vorba de transa II de impozit minim cu 4300/pe an si 2867 /pe 8 luni.

Va rog pt.reuseste cineva sa ma ajute!

Cu multumiri anticipate!