372 replies to this topic

[avdia]

Buna dimineata!

Va rog spuneti-mi daca calculez bine!

Am preluat o evidenta si am gasit urmatoarea situatie:

CA 2009=11087
Pierdere 2009=19656

trim I pierdere =1154
impozit inregistrat (forfetar)= 550

trim II profit = 11917
impozit inregistrat (forfetar)=550

Pt trim 3 am calculat eu, astfel:

rulaj cumulat venituri=12823,8
rulaj cumulat cheltuieli=40685.48
trim III profit=81138

am calculat 81138*16%=12983
12983-550-550=11882-pierderea din 2009(19656-11917=7739)=4143
ar trebui sa platesc 4143.
Va rog mult sa-mi spuneti daca este corect!!

Multumesc anticipat!

[Florin_76]

Vad ca aveti cheltuielile mai mari decat veniturile, care sunt cheltuielile nedeductibile ca daca sunt deductibile toate sunteti in pierdere.

[avdia]

Ma scuzati veniturile sunt =121823.8.

Aceasta postare a fost editata de a.d.n.: 01 November 2010 - 01:39 PM

[Doina P]

la profitul net 81138+chelt nededuct. 1100( imp minim)=82238 -19656 pierdere fiscala =profit brut impozabil 62582 *16=10013 - imp minim platit 1100 raman de plata pt. tr 3 =8913 lei

[avdia]

Doina P, la Oct 31 2010, 09:38 PM, a spus:

la profitul net 81138+chelt nededuct. 1100( imp minim)=82238 -19656 pierdere fiscala =profit brut impozabil 62582 *16=10013 - imp minim platit 1100 raman de plata pt. tr 3 =8913 lei

Va multumesc mult!!

[claudiacl]

Buna ziua!

Am avut urmatoarea situatie in trim III si am calculat un impozit pe profit in suma de 11181, insa doamna expert spune ca nu-i corect. Cum ar trebui sa calculez si daca trebuie sa fac rectificativa, incat timp va trebui depusa?

cont121 sold initial debit = 10045.82
total sume debit= 65203.17
total sumecredit= 152003.44
sold final credit= 86800.27

cheltuieli
total sume = 54302.57(din care cheltuieli cu impozitul pe profit= 1100)
venituri
total sume= 152003.44

impozit pe sem I si II= 1100
impozit pe profit =86800.27+1100= 87900.27-10045.82=76754.72*16%=12280.75-1100=11180.75
691=441 11181

[Doina P]

Ceva nu e in regula la cheltuieli ...
Total venit =152003.44-
Total chelt =54302.27=
Profit net =97701.17ar trebui sa ai in balanta ,iar tu ai 86800.27
Care este adevarul ??
Chiar si daca ar fi profitul impozabil 87900.27 ( 86800.27+1100) tot nu e bine calculat.Chelt nedeductibile nu ai ?

[claudiacl]

Doina P, la Nov 22 2010, 02:17 PM, a spus:

Ceva nu e in regula la cheltuieli ...
Total venit =152003.44-
Total chelt =54302.27=
Profit net =97701.17ar trebui sa ai in balanta ,iar tu ai 86800.27
Care este adevarul ??
Chiar si daca ar fi profitul impozabil 87900.27 ( 86800.27+1100) tot nu e bine calculat.Chelt nedeductibile nu ai ?

la cheltuieli 855.08 sunt nedeductibile, de aceea nu le-am trecut.EU CRED CA NU TREBUIA SA IAU SOLDUL CONTULUI 121, fiindca acesta cuprinde si soldul initial. Sau??!!

[Doina P]

Ba da ,iei in considerare doar soldul 121 . El reprezinta profitul NET (total 700-total 600 inclusiv chelt nedeductibile di impzitul)
Ca sa calculezi impozitul la profitul NET adaugi chelt nededuct
+imp profit 1100 din trim 1+2 = profitul BRUT impozabil *16% = impozitul datorat la 30.09. Din suma rezultata scazi 1100 , inregistrati si platiti, iar diferental o inreg 6911-4411
Hai sa vad rezultatul...

[claudiacl]

Doina P, la Nov 22 2010, 03:33 PM, a spus:

Ba da ,iei in considerare doar soldul 121 . El reprezinta profitul NET (total 700-total 600 inclusiv chelt nedeductibile di impzitul)
Ca sa calculezi impozitul la profitul NET adaugi chelt nededuct
+imp profit 1100 din trim 1+2 = profitul BRUT impozabil *16% = impozitul datorat la 30.09. Din suma rezultata scazi 1100 , inregistrati si platiti, iar diferental o inreg 6911-4411
Hai sa vad rezultatul...

152003.44-65203.17=86800.27+855.08(cheltuieli nedeductibilect. 658)=87655.35+1100=88755.35*16%=14200.86-1100=13100.86


Va rog sa-mi spuneti daca este bine!

[Doina P]

Da , este bine !

[cuceritor]

Doresc sa semnalez aparitia OMFP-ANAF Nr. 2.689/16.11.2010,
"Ordin al presedintelui ANAF pentru modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr.101/2008
privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor,
taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa', ordin
care se refera la intocmirea Declaratiei 101 pentru anul 2010, pe cele doua perioade:
01.01.2010-30.09.2010 si apoi 01.10.2010-31.12.2010 (M. Of. nr. 789/25.11.2010).
Imi cer scuze daca, eventual, nu am postat la locul potrivit !

Aceasta postare a fost editata de cuceritor: 26 November 2010 - 06:34 PM

[avdia]

cuceritor, la Nov 26 2010, 08:30 PM, a spus:

Doresc sa semnalez aparitia OMFP-ANAF Nr. 2.689/16.11.2010,
"Ordin al presedintelui ANAF pentru modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr.101/2008
privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor,
taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa', ordin
care se refera la intocmirea Declaratiei 101 pentru anul 2010, pe cele doua perioade:
01.01.2010-30.09.2010 si apoi 01.10.2010-31.12.2010 (M. Of. nr. 789/25.11.2010).
Imi cer scuze daca, eventual, nu am postat la locul potrivit !

Dupa experienta de anul trecut mi-e si frica sa deschid acest ordin.Cine stie ce bazaconie de program au mai scos.Anul trecut dupa ce am terminat la toate firmele am inceput sa ma vopsesc.Anul acesta oare ce mai patesc? ??