311 replies to this topic

[cuceritor]

cricri27, la Apr 8 2010, 03:03 PM, a spus:

mihaela_cva, la Apr 8 2010, 02:52 PM, a spus:

nu e eroare, e corect. Termenul de plata este 25.01 pentru 101 facut in aprilie (e 15 sau 25??)

15 aprilie...depunerea 101

in declaratia 101 imi rezulta impozit de recuperat ....ma gandeam ca treabuia sa o si depun pana pe 25.01.

Programu;l Declaratiei 101 este conceput in asa maniera, incat in cazul in care aveti de recuperat impozit plaitit in plus,
sa treaca automat data de 25.01.2010, pentru a nu vi se calcula eventuale majorari pana la depunerea din 25.04.2010 !

[eugenia popescu]

Multumesc!

[mihaci]

In declaratia 101 , la rd 5, impozit minim declarat prin declaratia 1oo, este inclus si impozitul minim de la trim IV, sau doar trim I, II si III? iar cel pe trim IV doar la rd 9?
Multumesc

[Dana42]

In rd. 5 nu este inclus impozitul minim pt. trim. IV, daca se datoreaza imp. minim se trece imp. minim aferent trim. II si III. Daca pt. trim. IV aveti de plata imp. minim, aceeasi valoare se trece in rd. 4 si in rd. 9.

[ad]

stie cineva daca se face rectificativa pe decl.101 , nu se vede in baza de date a Administratiei modificarea? asa mi-a spus o "d-na"acolo . Decl.100 nu a fost depusa la decembrie si decl.101 are selectat termen 25.04.2010 ; e stupid sa nu se vada si sa nu pot rectifica decl.101 cu termen 25.02, mai ales ca vor amenda 500 pt.o soc.fara activitate cu toate impozitele la zi platite , nu pot sa iau cert.fiscal in acest caz .

[Eva78]

Buna seara!
Am si eu o problema legata de 101, dar din 2008. Nu stiu daca ma incadrez la topicul potrivit. Daca nu astept indrumari.
Situatia este urmatoarea : pe anul 2008 am avut de recuperat 600 lei. asa reiese din 101, numai ca am uitat sa fac inregistrarea 691=441 -600 lei si abia acum mi-am dat seama, cand am luat fisa sintetica de la Administratie. Cum credeti ca este cel mai bine sa procedez?
Daca folosesc 441=117 oare este corect? Dar pentru suma aceea ar fi trebuit sa platesc impozit, corect sau m-am incurcat de tot? Care este parerea dvs? Va multumesc!

[Eva78]

Sau poate ar fi bine sa fac 16%*600 = 96 lei
600-96=504 lei impozit de recuperat
96 lei impozit datorat pentru cel 600 lei
117=441 96 lei si 441=117 504 lei?
Poate aveti vreo idee... va multumesc
Trebuie sa fac rectificativa si la 100 din 2008?

[iohas2005]

Buna!
La punctul 37 din decl 101 (pierdere fiscala in per. curenta, de reportat pt perioada urmatoare) voi cum ati trecut suma?
Daca o trec cu (+), nu imi da pierderea de recuperat in anii urmatori, conform balantei - ar trebui sa o trec cu (-) minus, pentru a da valoarea corecta.
Pierderea de recuperat din anii precedenti se trece cu semnul (+), scazandu-se in formula valoarea corespunzatoare.
Ori formula de la pct 39 nu este corecta, si ar trebui rd 39=36-37-38, ori trec suma de la randul 37 cu minus.

Voi cum ati completat?

[Dana42]

Pt. Iohas2005: se trece la rd. 38 cu semnul plus, NU 37 (rd. 37-cititi explicatiile, se refera la pierderi fiscale externe cnf. art.32 alin.2 si art.33 CF).



Pt. EVA78: daca in 2008 ai omis inregistrarea 691=441 -600, o faci in 2009 (daca nu ai depus sit. fin. inca), dupa cum ai scris 1174=4411 -600.

[iohas2005]

[quote name='Dana42' date='Apr 22 2010, 01:21 PM' post='224690']
Pt. Iohas2005: se trece la rd. 38 cu semnul plus, NU 37 (rd. 37-cititi explicatiile, se refera la pierderi fiscale externe cnf. art.32 alin.2 si art.33 CF).


La pct 38 nu se trece doar pierderea fiscala de recuperat din anii precedenti?
Atunci pierderea curenta unde o trec?

Multumesc!

[Dana42]

In randul 36 aveti pierderea fiscala din anul de raportare (dupa ce completati toate rd. si normal, daca va iese pierdere fiscala in urma calculelor), in rd. 38 treceti pierderea fiscala din anii precedeti si in rd. 39 veti avea total pierdere de recuperat in anul/anii urm.

[iohas2005]

Dana42, la Apr 22 2010, 02:30 PM, a spus:

In randul 36 aveti pierderea fiscala din anul de raportare (dupa ce completati toate rd. si normal, daca va iese pierdere fiscala in urma calculelor), in rd. 38 treceti pierderea fiscala din anii precedeti si in rd. 39 veti avea total pierdere de recuperat in anul/anii urm.

in primul rand va multumesc pentru faptul ca aveti rabdarea si disponibilitatea de a ma ajuta.
este vorba despre o sc care nu a avut activitatate, cu pierdere reportata din anii precedenti
rd.2 = 1.563 (inclusiv impozitul minim)
rd.3 = -1.563
rd.10 = -1 563
rd.23 = -1.563
rd.24 = 1.467
rd.35= 1.467 (impozitul forfetar)
rd.36=-96
rd.38 = 6.362
rd.39 = -6.458 (aici ar trebui sa fie 7.925 = 1.563+6.362)

unde gresesc?

[Dana42]

Avand in vedere ca aveti pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti, pt. anul 2009 (inteleg ca nu aveti deloc cheltuieli si nici venituri, corect ???) impozitul pe profit dupa calculul clasic este zero, nu 96. Calculul profitului/pierderii fiscale= Total venituri-Total cheltuieli+Ch. ned.-Pierdere fiscala an prec.=0-1467+1467-6362=-6362, unde cheltuielile ned. sunt ch. cu impozitul minim, inreg. 691=4411 96 nu trebuie sa o aveti pt. ca per total an nu datorati impozit pe profit, daca datele sunt bine scrise de catre Dvs., va rog sa ma corectati daca acei 96 de lei reprezinta altceva.
D.101 :
rd.2 : 1467
rd.3 : -1467
rd. 10 : -1467
rd. 13 : -1467
rd.23 : -1467
rd.24 : 1467
rd.35 : 1467
rd.38 : 6362
rd.39 : -6362
cap. II
rd.4 : 550
rd.5 : 1467
rd.9 : 550
rd. 11 : 550
rd.13 : 0

Sper ca nu am gresit pe undeva, ma cam grabesc, va rog sa verificati si Dvs.

Aceasta postare a fost editata de Dana42: 22 April 2010 - 03:43 PM

[iohas2005]

La pct 2, pe langa impozitul minim de 1.467, am si comision bancar in val. de 96 lei.
iar la CII, pct 5 nu se trece doar 917 lei?

Aceasta postare a fost editata de iohas2005: 22 April 2010 - 03:57 PM

[iohas2005]

La randul 39 daca am suma de 6.362 lei pierdere de recuperat in anii urmatori, aceasta valoare nu mai corespunde cu ce am in balanta.
Pierderea de recuperat ar trebui sa fie de 7.925 lei (ct 117 = 6.362 + ct 121/2009 = 1.563)

[Dana42]

Bun, deci atunci pierderea fiscala va fi : 0-1563+1467-6362=-6458
rd. 2,3,10,13,23: -1563
rd.24 : 1467
rd.35 : 1467
rd. 36: -96
rd.39 : -6458
restul randurilor raman neschimbate. Da, la CII, rd.5 va fi 917, rezultatul va ramane neschimbat, rd.11: 550, rd. 13 : 0

D.101 trebuie sa corespunda cu ceea ce completati in Reg. de evidenta fiscala. In balanta aveti rezultatul contabil, nu cel fiscal.

Aceasta postare a fost editata de Dana42: 22 April 2010 - 04:20 PM

[iohas2005]

Multumesc!

[Dana42]

Cu placere !

[Simy]

Nu reusesc sa lucrez pe aceeasi lungime de unda cu acest formular inteligent .
Am declarat:
Trim I - 0 impozit pe profit;
Trim II - 1.833 impozit minim;
Trim. III - 31.362 lei impozit pe profit;
Trim. IV - 31.362 lei impozit pe profit = trim III;

Dar am in final pierdere, si arat asa:
Trim I - 0 impozit pe profit;
Trim II - 1.833 impozit minim;
Trim. III - 2.750 impozit minim;
Trim. IV - 2.750 impozit minim;

Dar nu imi iese situatia de nici o culoare, am efectiv senzatia ca din 64.557 lei declarati, sunt datorati 7.333 lei si am de primit inapoi 57.224 lei. Dar nu iese asa nici cum, daca ma poate ajuta cineva, va rog. Eu am senzatia ca pierde 2.750 de lei.

Fisiere atasate

•  Ajutor_101.pdf   562.27K   6 downloads

[Simy]

Nu reusesc sa lucrez pe aceeasi lungime de unda cu acest formular inteligent .
Am declarat:
Trim I - 0 impozit pe profit;
Trim II - 1.833 impozit minim;
Trim. III - 31.362 lei impozit pe profit;
Trim. IV - 31.362 lei impozit pe profit = trim III;

Dar am in final pierdere, si arat asa:
Trim I - 0 impozit pe profit;
Trim II - 1.833 impozit minim;
Trim. III - 2.750 impozit minim;
Trim. IV - 2.750 impozit minim;

Dar nu imi iese situatia de nici o culoare, am efectiv senzatia ca din 64.557 lei declarati, sunt datorati 7.333 lei si am de primit inapoi 57.224 lei. Dar nu iese asa nici cum, daca ma poate ajuta cineva, va rog. Eu am senzatia ca pierde 2.750 de lei.

Fisiere atasate

•  Ajutor_101.pdf   562.27K   16 downloads