miti

pt ca nu stiam mai nimic despre autofacturare, am cautat si am mai citit cate ceva ; eu am inteles ca se procedeaza la autofacturare in cazul livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii catre sine ; deci dupa parerea mea, achizitiile de bunuri sau servicii de la terti in folosul administratorului ( in afara activ de exploatare ) nu intra in aceasta categorie, deci nu vad de ce ar trebui autofacturat.... poate nu am inteles eu bine...............deci daca se poate as vrea mai multe amanunte

- am sa postez fiserul despre autofacturare ( care mi se pare cel mai elocvent pana acum din ce am citit)

am urmatoarea situatie :
-microintreprindere pl imp venit 2009- pierdere la 31 dec 2009
- la 01.01.2010 devine pl de imp profit
- ian si febr 2010 obtine un profit frumusel deci cu siguranta la sf trim I- 2010 va avea imp profit >imp forfetar
intrebarea este : cum calculez imp pe profit ? (din profitul trim 1 2010 scad pierderea anului 2009 si compar cu imp forfetar ???? -este corect asa avand in vedere ca anul 2009 a fost platitor de imp pe venit ? iar acum calc imp /profit ?)
-conf art 26 alin 4 CF am voie sa recuperez pierderea fiscala in 7 ani ???? este corect asa ???

ma puteti lamuri si pe mine daca se calculeaza pro rata tva in cazul livr intracom sau exportului ?
eu m-am contrazis cu cineva care spunea ca ar trebui ; va intreb asta pt ca in CF vad la op scutite fara drept de deducere ca nu figureaza ............sau poate sunt eu prea ametit ????
( deci la achizitia materialelor aferente produselor livrate intracomunitar am deuds tva, la livrare intracom nu am facturat cu tva .....(SDD)............. trebuie sau nu prorata tva ???? )

va rog un sfat pt problema urmatoare
-un srl isi suspenda activ incepand cu 01.07.2009
- face preavizari pt salariati incepand cu 10.06.09 de 15 zile lucratoare
- 75 % din salariati fac cerere de co in ziua in care primesc preavizul

intrebare :
1. inteleg ca preavizul trebuia sa fie de 20 z lucr ? conf ctr national colectiv de m-ca (deci in ctr individ este trecut preaviz de 15 zile ) cum pot remedia situatia asta ? pt ca patronul a inmanat deja preavizele..... nu stiu ce se mai poate face .........; pe de alta parte , la o alta soceitate pe care o stiunsa fi facut disponibilizare colectiva in dec 2008 , periaoda de preaviz a fost de 15 zile , verificata si aprobata de ITm..... posibil sa se fi schimbat intre timp ctr colectiv de m-ca ?????
2.salariatii au intrat in co incepand din ziua urmatoare preavizarii...., am intrebat la ITM daca se prelungeste perioada de preavizare in cazul co , si mi s-a raspuns ca nu; daca v-ati mai confruntat cu asa ceva .... va rog sa imi spuneti cum ati procedat
cel mai mult ma incurca faptul ca preavizul a fost de 15 zile .... si NU de 20 ? si nu stiu cum sa corectez treaba asta ............; inca nu am depus statele de plata , dar .... preavizele au fost date salariatilor...........


va rog un ajutor urgent

am intrat intr-o " belea " si nu stiu cum sa o rezolv
- dupa ce am depus bilantul, am constatat ca imp pe profit a fost calculat gresit; D 101 inca nu am depus-o !
-acum, cum trebuie sa procedez in privinta D101 ? depun mai intai prima varianta care corespunde cu bilantul si apoi depun rectificativa la D101 ? sau depun direct varianta corecta si fac inreg in contabilitate in martie 2009 prin 1174????

Andrei