adadia

Am atasat jurnalul cu bucluc. Din pacate orice nota facuta pe dos imi dubleaza rulajele si nici nu-mi afecteaza tva-ul din jurnal( 6xx =4426) . La 3-4 mii de facturi sa fac extracontabil acest calcul este imposibil. Pe mine ma interesa daca toata judecata pe care am facut-o mai sus, relatia nota, jurnal, decont, sunt corecte.. Si daca n-ati mai spus nimic, inseamna ca este corect. Multumesc

Revin pt ca am copiat si poza jurnalului si s-a stricat toata postarea :

Bine, sa zicem ca eu n-am inteles. Asa ca sa va rog sa reluam putin :

1. Inregistram factura in contabilitate :

% = 401 2480
6xx deductibil 1120
6xx nedeductibil 1120 (analitic distinct pt impoz pe profit)
4426 240

2. Facem jurnalul de cumparari (atasat)








3. Facem decontul de tva :

RD 22 = BAZA 2000 TVA 480
Rd 27 = BAZA 2000 TVA 480
RD 27.1 = DECLARATIA 394 = BAZA 2000 TVA 480
RD 28 = 240

SOLD FINAL TVA DECONT 240

Este corect asa ? Sper ca n-am uitat nimic.Daca raspunsul este da, va rog sa-mi spuneti daca vi se pare ca exista o corelatie intre 1120 ded ,1120 neded si baza din jurnalul de tva si impartirea practic la 4 a tva-ului. Sunt absolut sigura ca multi contabili gandesc la fel ca mine, numai ca nu si-au exprimat opinia in scris. Multumesc .

Bine, sa zicem ca eu n-am inteles. Asa ca sa va rog sa reluam putin :

1. Inregistram factura in contabilitate :

% = 401 2480
6xx deductibil 1120
6xx nedeductibil 1120 (analitic distinct pt impoz pe profit)
4426 240

2. Facem jurnalul de cumparari :









RD 22
RD 22
RD 28
Nr.
Documentul
Achizitii de bunuri si servicii din tara si importul de bunuri taxabile
SUBTOTAL TAXA DEDUSA CF ART 145 .1
crt.
Nr
Data
Furnizorul / prestatorul
Codul de
Total
Cota 24 %

Documentul


inregistrare
document
Bunuri




in scopuri
inclusiv TVA
EGAL CU D 394




prestatorului

impozitare
TVA
0
1
2
3
4
5
6
7

1

772

29/07/2012

XXXXXXXXX
RO11111111

2,480.00

2,000.00

480.00

240.00

3. Facem decontul de tva :

RD 22 = BAZA 2000 TVA 480
RD 27 = BAZA 2000 TVA 480
RD 27.1 = DECLARATIA 394 = BAZA 2000 TVA 480

RD 28 = 240

SOLD FINAL TVA DECONT 240

Este corect asa ? Daca raspunsul este da, cum vi se pare ca se coreleaza baza din contabilitate cu baza din jurnal si decont. Probabil ca am judecat gresit, dar mie mi se pare in continuare ca impartirea 1120 ded si 1120 nedeductibila si impartirea tva-ului practic la 4, nu are logica. Si sunt sigura ca foarte multi contabili au judecat la fel ca mine, numai ca nu s-au apucat sa scrie. Multumesc.