Sunt de acord
X Politica noastra de Cookie-uri
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
niko 94 - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut

  2. → Vede profil: niko 94

niko 94

Inregistrat la: 12 Aug 2009
Offline Ultimul click: Feb 02 2012 03:36 PM
-----

Postari ale mele

In topicul:Incasare avans

16 March 2011 - 08:08 AM

Vezi postareamihaela_cva, la Mar 15 2011, 11:31 PM, a spus:

de ce nu emiti factura cu data in care ai incasat avansul? asa este corect, eu cel putin asa procedez.
Crezi ca vei castiga ceva daca factura o emiti mai tarziu?!
iar cand vei factura bunul sau serviciul respectiv (factura finala), scazi avansul incasat:
1. storno avans fact nr. .../data..... -1000lei ....-240 lei tva
2. termpoan 3 buc........................3000 lei.......720lei tva
total de plata...............................2480 lei

Dar noi lucram foarte mult cu avans, ex se incaseaza avans de doua ori pana se face factura finala, asta ar insemna sa fac 2 facturi de avans si o factura finala, intr-o luna avem aprox. 20 de clienti, asta ar insemna sa facem 60 de facturi.
Puteti sa imi dati un sfat, sau cum sa fac in cazul meu .
Inseamna ca imi confirmati ce am zis legat de exigibilitatea TVA.
Multumesc

In topicul:Incasare avans

15 March 2011 - 06:36 PM

Vezi postareaniko 94, la Mar 13 2011, 07:09 PM, a spus:

Buna ziua, daca incasam avans, emitem chitanta, iar factura de avans se poate emite pana in 15 luna urmatoare sau trebuie sa o emitem pana la sfarsitul lunii?
Cfm codului fiscal art.134 alin b, exigibilitatea TVA intervine la data cand se incaseaza avansul, asta ar insemna ca daca nu se emite factura finala pana la sfarsitul lunii sa emitem fact de avans.
Eu asa inteleg, puteti sa imi confirmati cei care lucreaza cu avans?
Este prima data si nu as vrea sa gresesc.
Multumesc, sa aveti o seara placuta.


Nu vrea sa imi raspunda nimeni?
V-am suparat cu ceva?

In topicul:Plata furnizor cu card

17 December 2010 - 02:52 PM

Vezi postareaMares Stefan, la Dec 17 2010, 02:34 PM, a spus:

Vezi postareaniko 94, la Dec 17 2010, 02:11 PM, a spus:

as vrea sa imi spunrti daca articolele ctb sunt bune, se ridica numerar de pe card si se plateste furnizorul
-ridicare numerar 542=5125 100
-la data decontarii cfm extrasului 5125=5121 100
-depunerea banilor in caserie 5311=542 100, trebuie chitanta sau este de ajuns dispozitie de incasare?
-ridicarea banilor din casa 542=5311 50, trebuie disp de plata?
-plata din casa 401=542 50
Sunt bine art ctb?

Da sunt corecte.
La depunerea oricăror sume în casierie eu susțin că trebuie eliberată chitanță depunătorului, pentru ca să aibă dovada că ...a depus.
Dispoziția de încasare se justifică atunci când directorul dispune casierei ,la propunerea compartimentului financiar, să încaseze de la cineva , ceva !
La ridicarea banilor din csierie este suficient dispoziția de plată în numerar pe care primitorul semează ...de primire:(Pe verso).
Achitarea furnizorului este atestată , certificată prin chitanțșa eliberată de furnizor cum că și-a primit banii.
Chitanța furnizorului este document justificativ pentru cheltuirea, decontarea avansului în numerar (de trezorerie) ridicat anterior.


Multumesc.

In topicul:Plata furnizor cu card

17 December 2010 - 01:11 PM

Vezi postareaMares Stefan, la Dec 16 2010, 12:05 PM, a spus:

Cardul este atașat contului de disponibil în bancă.
Deci plățile efectuate apar pe același extras de cont. Înregistrați contabil după formula dvs. de la pct.1 , adică 401 = 5121 , bonul fiscal ține loc de ...factura fiscală, și este menționat pe bon că fost plătit cu ...card!
Nu cu numerar.
Dacă pe baza cardului se scot din bancomat numerar , aceste sume preluați în casierie direct (5311) sau ca avansuri (542) și ...trebuie să fie cheltuite, decontate.
Tot prin casierie!i



Multumesc,dar as vrea sa imi spunrti daca articolele ctb sunt bune, se ridica numerar de pe card si se plateste furnizorul
-ridicare numerar 542=5125 100
-la data decontarii cfm extrasului 5125=5121 100
-depunerea banilor in caserie 5311=542 100, trebuie chitanta sau este de ajuns dispozitie de incasare?
-ridicarea banilor din casa 542=5311 50, trebuie disp de plata?
-plata din casa 401=542 50
Sunt bine art ctb?

In topicul:Prelungire contract leasing

16 December 2010 - 08:17 AM

Vezi postareamihaela_cva, la Dec 15 2010, 11:04 PM, a spus:

Cheltuielile in plus cu dobanda, servicii, casco, TVA se inregistreaza in momentul in care primesti factura, respectiv platesti (pentru asigurare). Nu inregistrezi actul aditional. Nu maresti valoarea de intrare a masinii. Avans rata reziduala 167=404 (sau 471=404).
Bafta in continuare!



Multumesc foarte mult.

Cometa SQL
  1. Forum 100% contabilitate - Conta.ro
  2. 111→ Vede profil: niko 94
  3. Regulament