Sunt de acord
X Politica noastra de Cookie-uri
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
roxi.u - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


roxi.u

Inregistrat la: 03 Jun 2010
Offline Ultimul click: Jul 09 2017 11:08 AM
-----

Postari ale mele

In topicul:procedura emitere chitante

29 August 2016 - 06:56 PM

nu le-am facut eu. Astea erau facute demult din 2009. Clientii sunt straini si probabil asa a fost directiva de la sef sa se trimita la client.Chitantele sunt emise din alt program iar in contabilitate s-au inregistrat chitantele pentru incasari cash, cum e normal. Eu am preluat societatea de curand si nu erau intocmite decizii de numerotare facturi si chitante. O sa vorbesc sa foloseasca alte numere pentru chitantele aferente incasarilor cash ca sa-mi fie mai usor sa fac deciziile de numerotare chitante astfel incat sa fie consecutive numerele acordate, sa nu mai apara pe sarite. Multumesc pentru raspunsuri.

In topicul:ordin de compensare

20 July 2016 - 07:29 PM

multumesc

In topicul:ordin de compensare

14 July 2016 - 08:08 PM

buna seara, va rog sa imi raspundeti si mie la urmatoarea problema: am un ordin de compensare de facut intre 2 societati. stiu ca valoarea compensata intr-o zi trebuie sa fie pana in 10.000 ron ca sa nu raportez la IMI, dar nu-mi este clara ce suma trebuie sa trec la valoarea facturata: sub 10.000 ron sau poate sa fie si peste 10.000 ron? stiti ca , coloana cu valoarea facturata cuprinde mai multe facturi dintre care din valoarea unei facturi se poate compensa doar o parte ca sa ajung la totalul stabilit pentru compensare. sper ca m-am facut inteleasa, multumesc!

Cometa SQL
  1. Forum 100% contabilitate - Conta.ro
  2. 111→ Vede profil: roxi.u
  3. Regulament