Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
lioana - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


lioana

Inregistrat la: 25 Nov 2015
Offline Ultimul click: Jul 16 2019 09:01 PM
-----

Postari ale mele

In topicul:Decizie de inseriere-bonuri de consum, nir-uri

07 February 2019 - 09:01 PM

Fiecare cu bucataria lui... E pacat ce se intampla avand in vedere ca programul informatic permite emiterea documentelor si nu inteleg de ce trebuie numerotate acum toate carnetele. Daca exista o persoana desemnata prin decizie cu alocarea si gestionarea plajei de numere, aceasta trebuie sa stabileasca plaja ptr. fiecare tip de document aferent fiecarei entitati organizatorice(sectie). Transmite plaja persoanelor desemnate cu emiterea documentelor si fiecare isi trece nr. si/sau seria pe document pe masura emiterii documentelor. Daca nu folosesc toate carnetele anul acesta, le mai pot utiliza anul viitor, daca sunt completate seria sau nr. nu le mai pot utiliza, dar, cum am spus, fiecare hotaraste modul in care se procedeaza.

In topicul:Monografie avans

05 February 2019 - 07:00 PM

De curiozitate: banii au fost acordati ca avans unui salariat al firmei dvs. care a platit partial furnizorul? Pentru ca vedeti dvs., puteti sa dati banii din casa pentru achitare furnizor, salariatul nu achita nimic, foloseste banii in interes personal, iar luna urmatoare cand prezinta decontul (la care ataseaza factura furnizorului) nu rezulta de nicaieri ca avansul pe care i l-ati acordat l-a utilizat pentru respectiva plata, inregistrarea 401=542 nu are niciun document justificativ. Evitati sa procedati asa, solicitati factura daca tot platiti un avans si toate lumea e linistita...

In topicul:Decizie de inseriere-bonuri de consum, nir-uri

05 February 2019 - 06:14 PM

Carnetele de bonuri de consum le numerotati pe masura utilizarii lor, nu cred ca e nevoie sa inseriati acum toate cele zece carnete aferente fiecarei gestiuni/sectii...alta solutie e sa le comandati inseriate, dar, cum am spus, costa...

Daca programul informatic permite listarea documentelor, atunci toate datele (inclusiv seria/numarul) sunt completate informatic, dar nu cred ca e cazul dvs.

In topicul:Decizie de inseriere-bonuri de consum, nir-uri

05 February 2019 - 06:05 PM

Prevederile legale nu obliga la utilizarea sistemelor informatice pentru inserierea documentelor, se pot inseria manual, cu pixul. Se aloca plaja de numere, iar persoana care emite bonul de consum completeaza seria sau/si numarul din plaja alocata, asa cum completeaza data si celelalte elemente obligatorii ale documentului respectiv. O alta solutie ar fi sa le tipizati la diverse firma care se ocupa cu asa ceva, dar asta costa-totusi, nu cred ca este atat de greu sa se completeze manual.

In topicul:Monografie avans

04 February 2019 - 11:17 PM

Nu dvs. trebuie sa eliberati factura de avans, ci firma care a primit avansul dvs. Ati platit din casa o suma catre un tert, tertul respectiv ar trebui sa va emita factura pentru suma pe care a primit-o de la dvs.-asa consider eu ca ar fi cel mai corect.
Acum, s-a acordat avans de trezorerie de 100 lei- ati folosit 542, la justificarea avansului, asa cum ati mentionat atasati factura furnizorului, decontul si achitati eventuala diferenta, 542 se inchide, daca nu aveti stabilit prin proceduri in ce termen trebuie justificat avansul, nu cred ca ar fi o problema ca justificarea se face abia cand se emite factura luna urmatoare...

Cometa SQL