merci

Multumesc mult Otilia.
L-am "inebunit" cateva ore si nu am reusit sa-i dau de cap. Imi dadea eroare la bilant exact cu suma de amortizare. Pana la urma l-am lasat pe 612 pe minus si l-am dus pana la finele anului asa, fara sa mai fac alte note contabile introduse manual.Ceva mi-a scapat... dar am reusit sa-l inchid, ca la carte si sa-l depun la 23:55.
Multumesc mult.
O zi si o seara buna si de ce nu, o viata extrem de buna!
Iti raman cu inca o datorie... de care sper ca Dumnezeu sa ma ajute sa o onorez intr-o buna zi.
ps. Cred ca ti-am dat seama ca sunt cam novice... asa ca iarta-ma daca te-am sacait prea tare.

Da, stornarea lui 612 (pe minus) a fost inregistrata de soft la Credit. Asta inseamna ca e profit, chiar daca nu am nici o inregistrare prin conturile 7xx (vanzari), pe care le reglez la finalul anului?

Atunci, mai este corecta circulatia intre conturi, expusa mai jos?

La factura de stornare, suma facturata pe minus am inregistrat:
612 cu 401 pe minus - nota contabila generata automat de soft
4426 la 401 - nota contabila generata automat de soft
612 la 409 pe plus - nota contabila introdusa manual
409 la 121 pe minus - nota contabila introdusa manual

Multumesc mult.

Off, am nimerit si eu taman in perioada cea mai ocupata, inainte de 25 si de depunere bilanturi si toata lumea este extrem de ocupata.
Revin din nou cu intrebarile (nelamuririle) dar ceva mai simplificate, caci unele aspecte deja mi s-au lamurit si le-am rezolvat.
Ramane mai important punctul 1.

1. cum fac sa nu imi apara 121 pe credit (cu minus)? E posibil? E corect dpdv contabil? La modul in care am conceput mai jos circulatia intre conturi 121 ramane pe Credit. E posibil sa-l scot de acolo? La generarea declaratiei 100 pentru microintreprinderi nu calculeaza nici un impozit de plata pentru suma stornata.

Eu am mers pe ideea logica ca in facturile de chirie erau cuprinse (conform contract) si o parte din bugetul de remediere si din factiura reziduala, deci ele sunt ca o plata in avans (409).
Asadar am facut urmatoarele inregistrari:
La factura de stornare, suma facturata pe minus am inregistrat:
612 cu 401 pe minus - generata automat de soft
4426 la 401 - generata automat de soft
612 la 409 pe plus - introdusa manual
409 la 121 pe minus - introdusa manual

Apoi stornare de la factura de remediere buget la factura reziduala, ca sa inchid platile la suma restanta platita partial cu diferenta intre cele doua facturi.

Vi se pare corecta circulatia intre conturi?
Multumesc mult
ps. Scuze pentru insistenta... Mai am o zi pana la depunerea bilantului cu aceste date.

Multumesc mult. Sper ca intr-o buna si eu sa-ti pot intoarce ajutorul/serviciul.

O zi buna si numai numai bine si sanatate.

merci