887 replies to this topic

[db14tia]

Sal all!
Am si eu intrebare legata de bonul de consum in saga.In momentul in care fac productia pentru mai multe produse (panificatie) se stabilesc automat consumurile (din retete)si se scad automat din stoc pe fiecare fel de paine in parte, fara a centraliza cantitatea de faina (de exemplu).Ok.Dupa aceea am crezut ca se vor centraliza in bonul de consum,dar nu se duc acolo.Iar daca fac eu un bon de consum cu cantitatile centralizate, se scade inca odata din stoc.
Iar in legatura cu intrebarea despre varianta cu stocuri.......eu nu vad diferenta intre saga c si saga s (in a folosi stocurile binenteles)
Multam!

[GeForce]

Pai cantiataea de faina consumata totala o afli prin insumarea tuturor bonurilor de consum din luna respectiva sau din contul 3021 analitic pentru faina. In Saga S este recomandat sa se lucreze acolo unde exista productie sau constructii deoarece fiind f. multe categorii de bunuri materiale, evidenta acestora poate fi facuta cu ajutorul acestei extrensii a programului de contabiliate. A, si nu in ultimul rand pentru a vedea centralizat pe fiecare tip de produs costurile efective de productie. I-a legatura cu cei de la Saga ca ai sa descoperi multe raspunsuri la intrebarile pe care le ai. Exista si acolo un forum de discutii cu privire la problemele intalnite de utilizatorii programului Saga.

[demi]

lilianarodica, la Mar 16 2006, 02:57 PM, a spus:

ff multumita, merita sa-l utilizezi

am citit despre acest program si vad ca sunteti multumita.
spuneti-mi stiti pe cineva care-l foloseste pentru alimentatie publica

[Florin_76]

Cunosc persoane care il folosesc si in alimentatia publica , dar cel mai bine ar fi sa descarci versiunea free de pe site ul celor de la saga si sa il testati, sa vedeti daca corespunde cerintelot dumneavoastra

[annaissa]

Am descarcat programul free pt. a-l testa si am intampinat cateva probleme:
- nu reusesc sa fac note contabile compuse; nu se tipareste semnul %
- am creeat un cont in planul de conturi ( 401.2) si dupa accea am constatat ca este gresit; nu reusesc sa-l sterg sau sa-l modific.
Va multumesc daca ma puteti lamuri.

[Iaro]

Semnul % se alege din coloanele de la artole contabile. Exista acolo in dreapta si o combinatiede taste care trebuie urmata pentru a putea introduce articole contabile compuse.
Un cont se poate sterge, modifica din planul de conturi, din meniul Fisiere. Daca ai operatiuni cu contul respectiv trebuie mai intai sa stergi operatiunile efectuate cu el si apoi sa-l stergi efectv din plnul de conturi. Dar Saga la introducerea unei Intrari, respectiv Iesiri, din meniul Operatii cu date, genereaza automat pe fiecare furnizor, respectiv client, analitic distinct.

[ana gabriela]

Buna , as dori si eu niste pareri despre acest program.Multumesc

[nilufera]

Eu lucrez cu el si mi se pare ok pt ce imi trebuie mie...depinde si de profilul activitatii, dar se poate adapta la specific.

[IULIANA1207]

Am urmatoarele situatii:
1. Furnizor X - analitic 401.x
Client X - analitic 4111.x(adica acelasi agent economic il am si furnizor si client).

Compensez cu OC sumele din 401.x cu sumele din 4111.x
Imi apare corect soldul contabil al furnizorului x, respectiv clientului x, dar apare si ca neachitata suma(in situatii fz si sit clienti). Cum se poate face achitarea, astfel incat ca urmare a compensarii sa nu apara sume neachitate?

2. Am un furnizor de imobilizari , analitic 404.Y si acelasi agent economic este inregistrat ca furnizor simplu in 401.Y.
Cum inregistrez factura de imobilizari? Am incercat sa fac in intrari selectia pe 404.Y si ma arunca automat pe prima inregistrare a agentului respectiv, adica pe 401.Y.
Asadar, cum inregistrez o factura de mijloace fixe(404) atunci cand agentul economic are deja cont in 401?

[BIBI]

Eu le lucrez prin 581 ca plata si incasare.581=4111;401=581 si se inchid toate.

[Bandit]

Pentru pct.2 poti sa creezi un alt furnizor cu 404.Y si la denumire sa-i pui imob sau leasing sau ceva dupa care sa il recunosti.
Alta solutie nu vad.

[Iaro]

In meniul Configurare societati, ai Conturi automate. La un cont de decontari interne creezi un cont fictiv "999", cu ajutorul caruia vei inregistra procesul de compensare. Astfel, in Articole contabile vei inregistra: 401.x=999 si apoi 999=4111.x. Dup aceea in Situatii Furnizori si Situatii clienti, selectezi o perioada mai mare de timp, mergi pe fz , respectiv clientul respectiv si dai "reglare avansuri/stornari".

La furnizori creezi grupe, in care sa selectezi "grupa 1" furnizori de stocuri, grupa 2 " furnizori de imobilizari" si grupa 3 " furnizori de stocuri si de imobilizari". Astfel la fz respectiv vei selecta la tip grupa 3 si astfel vei putea opta fie pentru facturi de stocuri, fie pentru cele de imobilizari, fara a avea probleme majore.
Aceste lucruri sunt explicate si in Help la program. Cititi mai cu atentie! Va dau acolo chiar si exemple.

Aceasta postare a fost editata de Iaro: 19 January 2008 - 01:14 AM

[IULIANA1207]

Multumesc de ajutor!

[Tere]

buna ziua!
caut de jumatate de ora o problema care am depistato la sagasoft 3.0.311 ,pe factura pe care o dau la clienti nu imi apare decat o singura banca cu care lucrez,eu vreau sa imi apara doua,cum fac ?Am intrat in configurare societati am scris amandoua bancile care le vreau dar cand listez factura nu imi apare decat una singura,cum fac sa imi apara amandoua?????? Am intrat pe sagasoft dar nu pot sa intru pe nicaieri,nici la contact nici la forum nicaieri.CUM FAC???????

[AnaB]

Telefon - 021 323 9048
Telefon - 031 401 8099
Fax - 021 320 4220

Vodafone - 0723 512 059
Orange - 0746 060 380
Zapp - 0788 699 363
Cosmote - 0765 200 071


Email office - office@sagasoft.ro
Email service - service@sagasoft.ro

[marcopolo]

Tere, la Jan 30 2008, 03:20 PM, a spus:

buna ziua!
caut de jumatate de ora o problema care am depistato la sagasoft 3.0.311 ,pe factura pe care o dau la clienti nu imi apare decat o singura banca cu care lucrez,eu vreau sa imi apara doua,cum fac ?Am intrat in configurare societati am scris amandoua bancile care le vreau dar cand listez factura nu imi apare decat una singura,cum fac sa imi apara amandoua?????? Am intrat pe sagasoft dar nu pot sa intru pe nicaieri,nici la contact nici la forum nicaieri.CUM FAC???????

Asta e scris la misto, nu?

[AnaB]

Asta e scris la misto, nu?
[/quote]

La asta nu m am gandit

[lunaplina]

am o intrebare: cum pot face in SAGA C NIR pentru marfa (cu adaos comercial)...... pls nu sunt de specialitate

[Iaro]

In Configurare societati, setezi modul de evidenta pe care il are societatea la stocuri (ai trei metode: Evaluare la pret ....), bifezi acolo si la Intrari, iti vor pare pe langa Pret de aprovizionare si Pret de vanzare. La gestiunile global valorice se vor tipari si salva pe computer, NIR specific.

[irina petcu]

Iaro, la Jan 19 2008, 01:11 AM, a spus:

In meniul Configurare societati, ai Conturi automate. La un cont de decontari interne creezi un cont fictiv "999", cu ajutorul caruia vei inregistra procesul de compensare. Astfel, in Articole contabile vei inregistra: 401.x=999 si apoi 999=4111.x. Dup aceea in Situatii Furnizori si Situatii clienti, selectezi o perioada mai mare de timp, mergi pe fz , respectiv clientul respectiv si dai "reglare avansuri/stornari".

Am facut si eu cu contul 999, dar sa vezi pocinog!
Nu corespunde totalul de la registrul jurnal din luna cu rulajul curent din balanta!
Asa ca am facut cu 581 si mi-a iesit.